Parâmetros Fiscais do Serviço - SIP0018

Código do histórico contábil padrão para o lançamento a crédito do valor de retenção do PIS.

Quando assinalado, indica que para o serviço é obrigatório informar a condição de pagamento já na abertura de uma pró-forma ou Ordem de Serviço.

Caso não seja exigida a condição de pagamento na abertura, ela será obrigatória na liberação de ordem de serviço para o faturamento.

Indica o serviço complementar que foi prestado pela característica principal relacionada a ele:

• Receita
• BL
• Navio/avião
• Produto
• DI
• RE
• SD
• LI

Modelo de pró-forma no qual o serviço será impresso:

• Agenciamento
• Agenciamento 2
• Desestiva
• Despacho
• Operação portuária
• Variável

Código do modelo da pró-forma que será utilizado na emissão.

O modelo do pró-forma deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0076 (Modelo Pro Forma).

Tipo do documento encontrado na conta:

• DI
• SD
• RE

Código da empresa homologada para fornecer determinada mercadoria ou prestar um serviço.

O código do fornecedor deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10000 (Cadastro de Cliente/Fornecedor).

Código da categoria do grupo de despesas ou receitas incorridas na execução de um serviço.

A categoria do Aviso de Lançamento deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0017 (Categorias Aviso Lançamento).

Código da lista que contém as características para compor o preço do item de serviço.

A lista de preço deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0020 (Listas Preços).

Código do modelo do Aviso de Lançamento por intermédio de um grupo de categorias.

O modelo de Aviso de Lançamento deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0032 (Modelo de Aviso de Lançamento).

Quando assinalado, indica que o serviço gerará o adiantamento automático.

Isto é, no momento em que é aberta uma Ordem de Serviço, somam-se os valores dos itens da Ordem da Serviço (despesas e/ou receitas), conforme os itens indicados para compor o adiantamento.

Quando assinalado, indica que o adiantamento considerará os itens de serviço do tipo despesa.

Esse campo somente será acessado se o campo Adiantamento automático estiver assinalado.

Indica qual informação que será apresentada para detalhar o processo ao qual a nota de débito se refere.

São informações predefinidas que se relacionam a Ordem de Serviço ou a viagem:

• Navio/cia aérea/transportadora: nome do navio ou nome da companhia aérea ou nome da transportadora, conforme o tipo de transporte indicado para a viagem.
• Viagem: número da viagem do armador.
• Porto: nome do porto de atracação.
• Porto origem/porto destino: nome do porto de origem ou destino, conforme processo: importação ou exportação.
• DI / RE: número da DI ou RE (conforme o processo: importação ou exportação).
• Referência cliente: código da referência do cliente.

Quando assinalado, indica que os dados bancários serão impressos na nota de débito do modelo padrão de nota de débito do serviço.

Texto padrão que será gerado para as Notas Fiscais do serviço e empresa.

Essas observações podem ser complemento com informações existentes no Sistema como, por exemplo, o número da DI ou RE, o nome do navio. Para tanto, é necessário incluir na rotina SIP0019 (Variáveis), colocando-as entre #.

Exemplo

• Referente DI #numero_di# da viagem #viagem_armador#.

Indica a sequência do texto da observação da Nota Fiscal será montado:

• Nenhum texto.
• Somente a observação da ordem de serviço.
• Somente a observação padrão da nota fiscal.
• Observação padrão NF / observação da OS.
• Observação OS / observação padrão NF.