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  • Geração Nota Fiscal Serviço - CTRC X VDP - OMC0127
  • Criado por Usuário desconhecido (luciene.sousa) em 22 mar, 2021

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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite gerar a Nota Fiscal de Serviço no módulo de Faturamento, a partir de um agrupamento de Conhecimentos que utilizaram alíquota de ISS no cálculo de imposto. Além disso, de acordo com parametrização, permite efetuar a integração on-line com os módulos de Contas a Receber (CRE), Obrigações Fiscais (OBF) e Contabilidade (CON).

Serão respeitadas as seguintes condições para seleção dos Conhecimentos:

  • Status Não enviado ao faturamento.
  • Possuir alíquota de ISS.

Depois de gerada a Nota Fiscal de Serviço, a rotina verificará se os demais módulos devem ter integração efetuada de forma on-line, conforme abaixo:

  • Se o parâmetro Exportação duplicatas on-line?, localizado na rotina LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema), estiver igual a S - Sim, a Nota Fiscal de Serviço será integrada de forma on-line no módulo Contas a Receber.
  • Se o parâmetro Utilizar Livro Registro de Saída On Line?, localizado na rotina LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema), a Nota Fiscal de Serviço será integrada de forma on-line no módulo Obrigações Fiscais.
  • Se o campo Integração via Batch?, localizado na rotina CON1640 (Parâmetros dos Sistemas Geradores), na opção de menu Parâmetros Contabilidade, estiver desmarcado, a Nota Fiscal de Serviço será integrada de forma on-line no módulo Contabilidade.
  • Toda Nota Fiscal gerada no VDP precisa de um item, portanto, antes de iniciar a geração de Notas Fiscais de Serviço, é necessário informar um item para o parâmetro Item de faturamento de CTRC de ISS, localizado na rotina LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema).
  • Além disto, é necessário informar uma natureza de operação padrão para estas Notas Fiscais. Para tal, informe um valor para o parâmetro Natureza de operação para faturamento de CTRC de ISS, localizado na rotina LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema).

02. TELA GERAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇO - CTRC X VDP

Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Data emissãoDatas de emissão inicial e final, que estabelecerão o período para o filtro de Conhecimentos.
Pagador freteCódigo de emitente para filtragem de Conhecimentos de ISS, nos quais este emitente é o pagador do frete.
CTRCs

Número do Conhecimento para que somente eles gerem Notas Fiscais de Serviço.

Data emissão NF serviço no VDP

Data de emissão das Notas Fiscais geradas.

Por padrão, nesta data é informada a data corrente.

Depois de informar este campo, a rotina verifica qual a série padrão para Notas Fiscais do tipo FATSERV. Com base nisso, é verificado se existe alguma Nota Fiscal emitida com esta série com uma data superior a informada neste campo. Se existir, será emitida uma mensagem e a rotina obriga a informação de uma nova data.

A rotina também não permite que seja informada uma data retroativa, de acordo com a quantidade de dias especificados no parâmetro Número máximo de dias para emissão da nota fiscal com data retroativa, localizado na rotina LOG2240.




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