Configuração necessária para gerar a nota: TES - Notas de EntradaPIS/ COFINS (F4_PISCOF) = Ambos Cred.PIS/COF (F4_PISCRED) = Credita Tp Reg (F4_TPREG) = Cumulativo ou Não Cumulativo Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 50 a 66 Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 50 a 66 L. Fisc. ICMS (F4_LFICM) ; L. Fiscal IPI (F4_LFIPI) ou L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Preenchimento diferente de NÃO - Deve ser configurado o campo de um dos livros fiscais com opção diferente de NÃO, para geração dos valores de PIS COFINS nas tabelas SF3 e SFT. TES - Notas de SaídaPIS/ COFINS (F4_PISCOF) = Ambos Cred.PIS/COF (F4_PISCRED) = Debita Tp Reg (F4_TPREG) = Cumulativo ou Não Cumulativo Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 01 a 49 Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 01 a 49 L. Fisc. ICMS (F4_LFICM) ; L. Fiscal IPI (F4_LFIPI) ou L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Preenchimento diferente de NÃO - Deve ser configurado o campo de um dos livros fiscais com opção diferente de NÃO, para geração dos valores de PIS COFINS nas tabelas SF3 e SFT. PRODUTOPerc. PIS (B1_PPIS) = Informe a alíquota Perc. COFINS (B1_PCOFINS) = Informe a alíquota Para o cálculo do PIS COFINS apuração o sistema verifica primeiro as alíquotas informadas na exceção fiscal, após produto, caso não tenha alíquota, serão verificados os parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN. FORNECEDORRec. PIS (A2_RECPIS) = Não Rec. COFINS (A2_RECCOFI) = Não CLIENTERec. PIS (A1_RECPIS) = Não Rec. COFINS (A1_RECCOFI) = Não
Parâmetros referentes à apuração de PIS COFINSMV_TXPIS: Taxa para cálculo do PIS = 1.65 ou 0.65 (separado por ponto) MV_TXCOFIN: Taxa para cálculo do COFINS = 7.60 ou 3.00 (separado por ponto) Retenção de PIS COFINS e CSLLLink: DOC0016_Retenção_ de_ PIS_ COFINS_ CSLL |