01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Servicios | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | México | |||||||||
| Ticket: | N/A | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-13736 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al momento de guardar un nuevo recibo con un título a cobrar de tipo NF y una forma de pago tipo CH, el sistema muestra el error "Tipo de documento".
03. SOLUCIÓN
Se dio tratamiento a la rutina de nuevo recibo para que tome en cuenta la forma de pago cuando esta sea "CH-CHEQUE" y no genere error.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-13736 .
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Tener una factura de venta timbrada, con condición de pago configurada con "PPD" (Pago en Parcialidades o Diferido) en el campo Met pago SAT (E4_MPAGSAT) .
- En el módulo Financiero, generar un recibo de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | Recibos PO UI.
- Clic en el botón Nuevo recibo.
- En el apartado Títulos a cobrar o compensar, seleccionar un título.
- En el apartado Formas de pago, agregar una forma de pago nueva con el tipo de documento en CH-CHEQUE.
- Clic en Generar CFDI.
- Clic en Confirmar y verificar que no mande el error con el texto Tipo de documento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- N/A
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