14378477 DDFAT-6183 DT - Preenchimento de Valor ICMS Diferido Incorretamente.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cliente está com várias notas fiscais, que foram preenchidos o VL ICMS DIFERIDO indevidamente, para os CST's 00 e 20, onde só deveria ter sido calculando nos CST 51 ou 90, inclusive como mostra na imagem abaixo o campo Percentual de diferimento do vendas dos produtos com o CST 00 e 20 estão zerados, mesmo assim o Vl ICMS Diferido está sendo calculado.

No faturamento os valores foram calculados corretamente, ou seja, como pode ser visto no XML, não houve calculo do diferimento, com isso na SEFAZ está correto, os valores estão preenchidos depois de faturado.

Foi identificado que o parâmetro 2234 - Utilizar valor de frete e outras despesas na base de cálculo da substituição tributária = SIM, influenciou para inserção do valor diferido em itens que não deveria gravar na Rotina 1008 e foi causado a partir do momento que ele havia alterado o parâmetro dia 10/05/2022 e no dia 02/06/2022 ele voltou para NÃO e com isso não foram mais gravados valor de diferimentos em produtos que não tem diferimento.

03. SOLUÇÃO

• Correção do método de rateio de Outras desp. / Frete / Vl. ICMS, que estava utilizando uma variável que não estava devidamente sendo alimentada causando erro no valor de diferimento do ICMS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?