Importação de Beneficiários de Empresa RPW - DTVW52AA

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a criação, alteração e exclusão de beneficiários através da importação de um arquivo texto. O modelo de layout pode ser visualizado pelo botão "layout" no programa Importação_de_Beneficiários_de_Empresa_MC0510Q.

Objetivo da tela:

Tela inicial do programa Importação de Beneficiário de Empresa - RPW.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo de Execucao	Tipo de execução desejada: 01 - Carga: Realiza a carga das informações. As cargas poderão ser importadas posteriormente. 02 - Importacao: Realiza a importação dos registros para o sistema. É necessário ter uma carga gerada para que a importação seja executada.
Carregar/importar todos arquivos	Permite carregar todos os arquivos de um diretório ou importar todas as cargas pendentes.
Cod.Contratante	Informar o código do contratante que irá ser utilizado para importação dos beneficiários. Esse campo só estará habilitado quando o campo "Carregar/importar todos arquivos" estiver desmarcado.
Gerar arquivo de avisos	Permite separar os alertas dos erros. Se marcado, irá criar um novo arquivo com o mesmo nome do arquivo informado na aba impressão, mas com a extensão ".war" para os alertas.
Diretorio de carga	Informar o diretório que será utilizado para busca dos arquivos para a carga. O campo só estará disponível quando "Tipo de execucao" for 01 - Carga.
Arquivo de carga	Informar o arquivo que será utilizado para a carga. Só estará disponível para informar quando o campo "Carregar/importar todos arquivos" estiver desmarcado. O campo só estará disponível quando "Tipo de execucao" for 01 - Carga.
Gerar arquivo para reimportacao dos registros com erro	Permite gerar um arquivo no momento da importação com os registros de erro para serem reimportados. O campo só estará disponível quando "Tipo de execucao" for 02 - Importacao.
Nr.Lote Importacao	Informar o número do lote que foi gerado na carga. Essa informação será utilizada para realizar a importação. O campo só estará disponível quando "Tipo de execucao" for 02 - Importacao.
Diretorio Reimporta	Informar o diretório que será utilizado para gerar o arquivo com os dados para reimportar. O campo só estará disponível quando "Tipo de execucao" for 02 - Importacao.
Arquivo Reimporta	Informar o nome do arquivo com a extensão que será utilizado para gerar o arquivo com os dados para reimportar. O campo só estará disponível quando "Tipo de execucao" for 02 - Importacao.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

IMPRESSAO

Principais Campos da Impressao:

Campo:	Descrição
Destino	Impressora: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento terá como saída a impressora, porém, no momento da impressão a impressora deverá estar ligada. Arquivo: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento será em arquivo texto, no diretório padrão do RPW. Terminal: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento terá como saída a tela.
Execução	On-line: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento será no momento que teclar no botão “Executa”. Batch: se selecionada esta opção, ao teclar no botão “Executar”, será aberta a tela para parametrizar a data e hora que o faturamento será executado.
Parametros de Impressao	Imprimir Pagina de Parametros: se marcada esta opção, será impresso, na primeira página do relatório de acompanhamento, os dados parametrizados (seleção e parâmetros) informados). Se não marcada esta opção, não serão impressos os dados parametrizados. 80 colunas: se marcada esta opção, o relatório de acompanhamento será impresso no formato de 80 colunas. 132 colunas: se marcada esta opção, o relatório de acompanhamento será impresso no formato de 132 colunas.
Botão Executar	Caso tenha sido informada a opção “ON-LINE”, o faturamento será executado e emitido relatório no mesmo momento. Caso tenha sido informada a opção “BATCH”, será aberta a tela para informar a data e horário para a execução do faturamento e agendada a execução. Somente será disparada a execução, do faturamento, na data e horário informados. Neste caso, a opção “Destino”, muda automaticamente para “Arquivo” e solicita em qual diretório será gerado o do relatório de acompanhamento.

EXECUTAR opção “BATCH”

Principais Campos da Execução Batch:

Campo:	Descrição
Usuário	Código ou nome do usuário da sessão, que está utilizando o sistema GPS, trazido automaticamente do login de entrada no sistema.
Pedido	Número do pedido gerado automaticamente pelo sistema, para acompanhar a execução.
Servidor e Descrição	Nome do servidor onde está instalado o Data Viewer. A descrição é buscada no mesmo cadastro. Maiores detalhes verificar com a infra da operadora.
Execução	Data: informar a data que será executado o faturamento. Horário: informar o horário que será executado o faturamento.
Dependente	Caso marcada esta opção, o sistema irá solicitar qual o Pedido Pai deve ser executado antes de executar este pedido, ou seja, caso haja necessidade de executar algum processo antes do processo do faturamento, deve ser informado qual o número do pedido do processo que deve ser executado antes. O sistema irá executar o pedido pai e depois executar o pedido exibido nesta tela. Caso esta opção não seja marcada, significa que não existe um pedido pai, ou seja, o pedido exibido nesta tela pode executar sem restrição.
Pedido Pai	Caso marcada a opção “Dependente”, informar neste campo, qual é o número do pedido pai (também execução rpw) que deve ser executada antes de executar o pedido exibido nesta tela.
Envia Email	Campo não utilizado.
Publicação Webdesk	Campo não utilizado.
OK	Ao teclar no botão OK, será agendado o pedido para ser executado, posteriormente, o faturamento.
Cancela	Ao teclar no botão CANCELA, será cancelado todo o agendamento realizado, para o faturamento, e nada será emitido.

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