01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Colombia | |||||||||
| Ticket: | 15501270 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17470 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el módulo Compras (SIGACOM), al realizar una Remisión, desde la rutina MATA102N, relacionada a un Pedido de Compra el cual fue generado a partir de una Solicitud de Compra relacionada a una Orden de Producción, no llena en automático el campo que corresponde a la orden de producción (D1_OP).
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF), dentro de las funciones SCMToNF() y SCMToREM() se obtiene la posición del campo Orden de Producción (D1_OP) en el browse de ítems y se le asigna el valor del documento origen (Remisión).
En la rutina de Documentos Fiscales (LOCXNF2), dentro de la función LxA103SC7ToaCols() se asigna el valor del número de Orden de Producción (obtenido del campo C7_OP del Pedido de Compra) al campo Ord Producción (D1_OP) del ítem correspondiente a la Remisión.
En las funciones LxA103ForF4() y LxA103ItemPC() se asigna la columna de Ord. Producción(C7_OP) para visualizar el número de Orden cuando se selecciona un Pedido de Compra o ítem de P.C. desde la Remisión o Factura de Entrada.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17470.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con las configuraciones necesarias para la generación de Solicitudes de Compra a partir de Ordenes de Producción (SIGAPCP)
Parametros:
Parámetro Contenido Descripción MV_GERASC T Genera solicitud de compras a partir de la inclusión de una orden de producción Contenido: <T> -> Genera o <F> -> No Genera MV_QUEBROP S Indica si las ordenes de producción se dividen en lotes económicos, o generar una orden de producción única. S = Dividir; N = No Dividir. MV_QUEBRSC S Indica si debe dividir en lotes económicos las Solicitudes de Compra, o generar una solicitud única. S=Dividir; N=No Dividir - Contar con Productos tipo PA (Producto Final) y MP (Materia Prima).
- Generar las Estructuras de un Producto Final (PA) vs Productos de Materia Prima (MP). Módulo SIGAEST, menú Actualizaciones | ingeniería |Estructuras | Estructuras (MATA200)
1) Ordenes de Producción
En el módulo Planificación y Control de Producción (SIGAPCP), acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Ordenes de Producción (MATA650):
- Asignar el Producto, Cantidad y las Fechas de Emisión y Entrega.
- Guardar la Orden de Producción.
2) Solicitud de Compra
En el módulo Compras (SIGACOM), acceder al menú Actualizaciones | Solicitudes | Solicitud de Compra (MATA110):
- Verificar que se hayan generado las Solicitudes relacionadas a la Orden de Producción.
- Verificar el número de Orden de Producción (heredado de la Orden de Producción).
3) Pedido de Compra
En el módulo Compras (SIGACOM), acceder al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra (MATA121):
- Informar los datos del encabezado del documento incluyendo al Proveedor.
- En el Menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Solicit."
- Asignar una Solicitud (Generada Previamente por la Orden de Producción).
- Verificar que se hayan cargado correctamente los datos (ítems) de la Solicitud de Compra.
- Revisar que el número de Orden de Producción (heredado de la Solicitud de Compra) se muestre correctamente en el campo "Orden Produc".
- En el ítem Informar el campo "Prc. Unitario", grabar el documento.
4) Remisión
En el módulo Compras (SIGACOM), acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Remisión (MATA102N):
- Informar los datos del encabezado.
- Informar al Proveedor (el mismo Proveedor utilizado en el Pedido de Compra).
- En el Menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Ped. Comp."
- En el Grid del Pedido de Compra revisar que se muestre la columna “Orden Produc” y el número correspondiente a la Orden de Producción.
- Asignar el Pedido de Compra (Generado Previamente con la Solicitud de Compra).
- Verificar que se hayan cargado correctamente los datos (ítems) del Pedido de Compra.
- Revisar que los campos "Ord. Producción", "Núm. Pedido" e "Ítem Pedido" (heredados del Pedido de Compra) se muestre correctamente.
- Asignar el TES y Grabar la Remisión.
5) Remisión por Ítem de Pedido de Compra
Realizar el procedimiento del punto 4) Remisión pero importando el Pedido de Compra mediante el menú "Otras Acciones" opción "Ítem PC" .
Verificar que se muestren correctamente los campos "Ord. Producción", "Núm. Pedido" e "Ítem Pedido" (heredados del Pedido de Compra).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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