Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre Técnico
IMPGENER.PRXValidación para cálculo de impuestos.
M100XIBP.PRX

Cálculo de percepciones en documentos de entrada.  

M460XIBP.PRX

Cálculo de percepciones en documentos de salida.

M100XIB2.PRXCálculo de percepciones en documentos de entrada.
M460XIB2.PRXCálculo de percepciones en documentos de salida.
País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16363


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Incorporar la funcionalidad para dar cumplimiento al Régimen General de Percepciones - RG 2/2023 - Tucumán.


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios para cumplir con la funcionalidad del Régimen General de Percepciones - RG 2/2023 - Tucumán. 


  1. Por medio del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) realizar la siguiente configuración:
  2. En la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos) realizar la inclusión de dos clientes:
    1. Cliente 000001 para la provincia de Tucumán (A1_EST = 'TU').
    2. Cliente 000002 para una provincia diferente de Tucumán (A1_EST <> 'TU').
  3. En la rutina Impuestos variables (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA e IB4.
  4. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) registre una TES que calcule IVA e IB4.
  5. Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente a los Ingresos brutos para Tucumán:
    1. Alícuota (FF_ALIQ): 1.75
    2. % Red. Alic: 50.00
    3. Inc. Impuesto: IVA;IV1;IV7
  6. En la rutina Estados Vs. Ingresos brutos (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia de Tucumán:
    1. Tpo Min Per (CCO_TPMINP): 1-Base Imponible Mínima.
    2. Imp. Min Per (CCO_IMMINP): 3,000.00
  7. En la rutina Empr Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes registros:
    1. Para el cliente con provincia de radicación igual a Tucumán (A1_EST = 'TU').
      1. Impuesto (FH_IMPOSTO): IB4
      2. Alícuota (FH_ALIQ): 6.00
      3. Reduc. Multi (FH_COEFMUL): 1.00
      4. Class. IBB: (FH_TIPO): V-Convenio Multilateral.
    2. Para el cliente con provincia de radicación diferente a Tucumán (A1_EST <> 'TU'). 
      1. Impuesto (FH_IMPOSTO): IB4
      2. Alícuota (FH_ALIQ): 7.00
      3. Reduc. Multi (FH_COEFMUL): 1.00
      4. Class. IBB: (FH_TIPO): V-Convenio Multilateral.
  1. Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT) realizar el siguiente procedimiento:
  2. En la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) incluir una factura para el cliente con provincia de radicación igual a Tucumán (TU). Ejemplo:
    1. Valor Mercadería: 2,000.00
    2. Valor IVA: 420.00
    3. Base Imponible percepción Tucumán: 2,420.00
    4. Valor impuesto percepción Tucumán: Base Imponible * [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]
    5. Valor impuesto percepción Tucumán: (2,420.00 * (0.06 * 0.50)) = 72.60
  3. En la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) incluir una factura para el cliente con provincia de radicación diferente a Tucumán (TU). Ejemplo:
    1. Valor Mercadería: 2,000.00
    2. Valor IVA: 420.00
    3. Base Imponible percepción Tucumán: 2,420.00
    4. Valor impuesto percepción Tucumán: [Base Imponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]
    5. Valor impuesto percepción Tucumán: (2,420.00 * 1) * (0.07 * 0.50)) = 84.70


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Para que los impuestos informados en el campo FF_INCIMP sean considerados en la base imponible, estos deben ser calculados previamente. Es decir, deben estar registrados en la TES previamente al impuesto en el que serán considerados para la base imponible.


05. ASUNTOS RELACIONADOS