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  • DT Criação dos Registro C895/C897 no EFD ICMS


01. DADOS GERAIS

Produto:

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Segmento:

Varejo

Módulo:

Fiscal.

Função:Geração do SPED Fiscal.
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVAFIS-17541


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar a geração dos registros C895 (Observações do Lançamento Fiscal - Código 59) e C897 (Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal)

03. SOLUÇÃO

Implementado a geração dos registros C895 e C897 para os documentos do tipo CF-e.


Imagem 1 - Os registros C895 e C897 são filhos do registro C860 (este gerado apenas para o tipo de perfil B), para se gerar esses registros, em especial os C897 deve-se marcar a opção de se gerar os registros C197.


Imagem 2 - Na imagem acima vemos a geração dos registros C895 e C897, o registro C897 é agrupado pelo código de ajuste, diferente do C197 que é uma para cada nota fiscal.


Imagem 3 - As observações geradas nos registros C895 serão gravadas para a geração dos registros 0460.


Imagem 4 - Os valores apurados nos registros C897 irão compor os valores de debito e crédito informados no registro E110.