CONTEÚDO
O Relatório tem como objetivo exibir os dados da movimentação que constam no TAF ( Notas de Saída que possuam INSS,GILRAT ou SENAR ) e
confrontar com o total do retorno do governo, referente a apuração dos eventos R-2050 (comercialização produção rural).
Divergência de valores
Existem situações nesse relatório, onde na parte do TAF apresentará o valor dos tributos divergentes do retorno do governo,
isso pode ocorrer pois o governo possui regras internas de cálculo, pode aplicar uma alíquota diferente (da que consta no TAF) ou isentar algum tributo.
No exemplo abaixo, retirado do manual de orientação, não considerou o INSS mas sim o SENAR.
8. Comercialização destinada a entidade inscrita no PAA
8.1. Quando o produtor rural pessoa jurídica ou a agroindústria registrar a comercialização de produtos para entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos (Indicativo de comercialização 8), não haverá o cálculo da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção própria, pois a mesma deverá ser retida e recolhida pela entidade adquirente e informada no evento “R-2055 – Aquisição de produção rural”. Neste caso, a EFD-Reinf calcula o valor devido para outras entidades (SENAR).
Estar logado na filial centralizadora ou com o ambiente preparado na empresa + filial centralizadora,
filtrar as informações por evento(0=R-2050) e competência (AAAAMM).
Com esse comportamento o cliente poderá realizar uma conferência por Filial + Razão + Tipo/Nr Inscrição + Recibos + Totais até o nível da nota, ex:
No nível sintético, será quebrado por grupo, conforme:
Filial: D MG 01 Razão: Empresa Teste 1 Tipo Insc: 1-CNPJ Nr.Insc: 99.999.999/9999-99
Governo Total INSS R$25,00 Total GILRAT R$1,00 Total SENAR R$ 7,50 RECIBO 2042-01-2050-2212-204
TAF Total INSS R$60,00 Total GILRAT R$3,00 Total SENAR R$ 7,50
No nível analítico, será quebrado por movimentos que constam no TAF correspondentes ao evento.
Abaixo, segue a demonstração de emissão do relatório R-2050 respectivamente:
Evento Reinf? = 0 (R-2050)
Ano+Mês(AAAAMM)? 202211
Exemplo da tela gerada, referente aos movimentos do evento R-2050:
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