CONTEÚDO
O Relatório tem como objetivo exibir os dados da movimentação que constam no TAF ( Notas de Entrada e Faturas a Pagar Avulsas que possuam INSS,GILRAT ou SENAR ) e
confrontar com o total do retorno do governo, referente a apuração dos eventos R-2055 (Aquisição de produção rural).
Divergência de valores
Existem situações nesse relatório, onde na parte do TAF apresentará o total dos valores referente aos tributos divergentes do retorno do governo,
isso pode ocorrer pois o governo possui regras internas de cálculo, pode aplicar uma alíquota diferente (da que consta no TAF) ou isentar algum tributo.
Algumas alíquotas aplicadas pelo governo ao realizar a transmissão do R-2055 e voltar o retorno.
165601 - {indAquis} = [1] e {tpInsc} = [1]; alíquota = 1,2%;
165602 - {indAquis} = [1] e {tpInsc} = [2]; alíquota = 1,2%;
165603 - {indAquis} = [2]; alíquota = 1,2%;
165604 - {indAquis} = [3]; alíquota = 1,7%;
164603 - {indAquis} = [1] e {tpInsc} = [1]; alíquota = 0,1%;
164604 - {indAquis} = [1] e {tpInsc} = [2]; alíquota = 0,1%;
164607 - {indAquis} = [2]; alíquota = 0,1%;
164608 - {indAquis} = [3]; alíquota = 0,1%;
121306 - {tpInscAdq} = [1] e indAquis = [1, 2, 4, 5, 7]; alíquota = 0,2%;
121307 - {tpInscAdq} = [3] e indAquis = [1, 4]; alíquota = 0,2%.
Estar logado na filial centralizadora ou com o ambiente preparado na empresa + filial centralizadora,
filtrar as informações por evento Reinf (1=R-2055) e competência (AAAAMM).
Com esse comportamento o cliente poderá realizar uma conferência por Filial + Razão + Tipo/Nr Inscrição + Recibos + Totais até o nível da nota, ex:
No nível sintético, será quebrado por grupo, conforme:
Filial: D MG 01 Razão: Empresa Teste 1 Tipo Insc: 2-CPF Nr.Insc: 999.999.999-99 Nome P Rural CPF
Governo Total INSS R$20,00Total GILRAT R$7,00 Total SENAR R$ 84,00 RECIBO 98266-01-2055-2211-98266
TAF Total INSS R$60,00 Total GILRAT R$3,00 Total SENAR R$ 7,50
No nível analítico, será quebrado por movimentos que constam no TAF correspondentes ao evento.
Abaixo, segue a demonstração de emissão do relatório R-2055 respectivamente:
Evento Reinf? = 1 (R-2055)
Ano+Mês(AAAAMM)? 202211
Exemplo da tela gerada, referente aos movimentos do evento R-2055:
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