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Pertinencia estándar para pedido de compras

Configuraciones obligatorias

Parámetro MV_APRPCEC=F y MV_ALTPDOC=T

Registro de comprador en la rutina MATA087 con el grupo de aprobación con el que trabajará mencionado en el campo Y1_GRAPROV /Grupo Aprob. Ej.: 000001.

Registro de aprobadores en la rutina MATA095, información del valor disponible para la aprobación y si es diario, semanal o mensual, y la moneda.

Registro del perfil de aprobación de la rutina COMA210 informe el rango de aprobación para el bloqueo del pedido, valor mínimo y máximo y la moneda.

En el registro del Grupo de Aprobación en la rutina MATA114, en la carpeta de registros, se informan los aprobadores que participarán en el grupo, el nivel, el tipo de aprobador (si es solo un revisor o aprobador), el límite automático (si es sí, validará el rango informado en el perfil de aprobación para el bloqueo, ya que no bloqueará cualquier valor), el tipo de liberación (Usuario, Nivel o Documento) y el perfil de aprobación. En la carpeta Tipos de Documentos marque la opción Ped. Compra.

De esta manera, la pertinencia estándar realizará el bloqueo de su pedido.


Enlace de la información tipo de liberación:

http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata096.htm


Enlace de información de perfil de aprobación

Perfiles de aprobación - COMA210




Pertinencia por ítem de pedido y ente contable 

Configuraciones obligatorias

Parámetro MV_APRPCEC=T y MV_ALTPDOC=T

Registro de aprobadores en la rutina MATA095, información del valor disponible para la aprobación y si es diario, semanal o mensual, y la moneda.

Registro del perfil de aprobación de la rutina COMA210 informe el rango de aprobación para el bloqueo del pedido, valor mínimo y máximo y la moneda.

En el registro del Grupo de Aprobación en la rutina MATA114, en la carpeta de registros, se informan los aprobadores que participarán en el grupo, el nivel, el tipo de aprobador (si es solo un revisor o aprobador), el límite automático (si es sí, validará el rango informado en el perfil de aprobación para el bloqueo, ya que no bloqueará cualquier valor), el tipo de liberación (Usuario, Nivel o Documento) y el perfil de aprobación.

En la carpeta Tipos de Documentos marque la opción Ítem Ped.

En la carpeta Entes Contables, informe el centro de costo, cuenta contable, clase de valor y/o el ítem contable que formará parte de su grupo para aprobación.

Observación: Al incluir el pedido, el sistema validará el bloqueo de acuerdo con los valores definidos en el rango del perfil de aprobación y deberá contener la información registrada en su grupo como centro de costo y/o ente contable y/o clase de valor y/o ítem contable.


Enlace de la información tipo de liberación:

http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata096.htm


Enlace de información de perfil de aprobación

Perfiles de aprobación - COMA210