| Produto: | Microsiga Protheus® |
| Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) |
| Ocorrência: | Exemplificação de comportamento ao excluir um Documento de Saída com a opção "Apto à faturar", contendo produtos que possuam controle de Lote e endereçamento, mas que não possuam o número de série preenchidos nos campos D2_NUMSER/C6_NUMSERI |
| Passo a passo: | O produto utilizado possui controle de lote e endereçamento, e para melhor exemplificação, demonstraremos uma situação hipotética. Exemplo: o produto "BRU001" possui um estoque com 4 unidades, sendo que todas estão devidamente endereçadas e com numerações de série:
Foram criados 2 Pedidos de venda, sendo que o primeiro receberá 2 itens deste produto e o outro pedido, os outros 2 itens:
Em nenhum dos pedidos foi informado a numeração de série. Sendo assim, a medida que os pedidos forem faturados, o sistema empenhará os produtos na ordem de disponibilização que as numerações de séries estiverem disponíveis:
Conforme os pedidos forem faturados, os registros empenhados serão excluídos porque foram consumidos na geração do documento de saída. Ao excluir o Documento de Saída com a opção "Apto à faturar", a rotina irá reinserir os registros na rotina de "Saldos por Endereço" novamente. Sendo assim, será excluída somente a primeira nota. Os registros que foram recuperados foram referentes ao primeiro pedido:
O pedido de venda será acessado e alterado para estornar as liberações, liberando os dois empenhos acima citados:
Desta forma, os registros estão liberados para empenho caso um novo pedido seja incluído ou alguma nova liberação do pedido de venda seja feita. Agora, o segundo documento de saída será excluído com a opção "Apto à faturar". Ou seja, será gerada uma nova liberação ao pedido de venda para que fique apto a faturar e como não foi informada nenhuma numeração de série no Pedido de Venda e no Documento de Saída (D2_NUMSER/C6_NUMSERI), a rotina disponibilizará a alocação das primeiras numerações de série disponíveis para o lote mencionado, sendo as primeiras numerações de série, conforme a imagem abaixo:
Observação: Caso queira que o Pedido de Venda e o Documento de Saída contenha algum de seus itens vinculados a uma numeração de série específica, será necessário incluir esta informação no campo "Número de Serie" no Pedido de Venda (C6_NUMSERI) e, respectivamente no Documento de Saída (D2_NUMSER). Desta forma, ao excluir o Documento de Saída, o produto sempre será vinculado a numeração de série especificada. |
