01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | México | |||||||||
| Ticket: | 20470450 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23649 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), al seleccionar una forma de pago (F3) en una Nota de Crédito Cliente no se actualiza el valor del campo Forma Pago (F1_TPDOC), dejando el valor default (99).
03. SOLUCIÓN
En la rutina Funciones Genéricas para Crear Pantallas (LocxGen) se realiza el siguiente ajuste:
- Dentro de la función LocxGet() se implementa el tratamiento para que considere correctamente los inicializadores del encabezado del documento en uso.
- El ajuste anterior fue realizado en la issue 20317262 DMICNS-20559 DT LOCXPE01 no actualiza el valor del campo correctamente cuando se tiene inicializador estándar (X3_RELACAO) ARG.
- Dentro de la función LocxGet() se implementa el tratamiento para que considere correctamente los inicializadores del encabezado del documento en uso.
En la rutina Carga de Catálogos (FISA814) se realiza el siguiente ajuste:
- Dentro de la función encargada de crear y completar tablas auxiliares estándar para México (f814CatMex()) se realizan correcciones en diferentes consultas que no tenían separación entre palabras (ej. Consulta MEX005, donde en lugar de mostrar "Forma Pago" se mostraba "FormaPago").
- Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23649.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Contar con el catálogo c_FormaPago cargado en el sistema desde la rutina Definición de Catálogos (FISA812).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir a Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Dar clic en Incluir.
- Estando en el campo Forma Pago presionar la tecla F3 o dar clic en la lupa; seleccionar una de las formas de pago mostradas y dar clic en Grabar:
- Confirmar que el valor mostrado en el campo Forma Pago corresponda con el valor seleccionado en la consulta:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 (con garantía extendida) o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Notas de Crédito e Débito - México (MATA465N - SIGALOJA)
- DMINA-16686 DT Activación de la Forma de Pago en Encabezado de NCC y no en el Cliente MATA465N MEX
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