Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:

Rutina

Nombre Técnico

LOCARG.PRW

Archivos Magnéticos Argentina.

MATA950.PRX

Archivos Magnéticos.

MATXMAG.PRX

Funciones genéricas, archivos magnéticos.

IVAPER.ININormativa IVAPER INI
País:Argentina
Ticket:20628221
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20837


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita efectuar los cambios de la normativa RG 715-99 - IVA - IVAPER, ya que actualmente no está presentando correctamente el número de comprobante, cortando el último dígito. Esto ocurre cuando se tiene configurado el sistema con un punto de venta de 5 posiciones y el número de documento de 13 posiciones.

03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para que en el archivo del IVAPER, se muestren siempre 5 caracteres del punto de venta (PV), ya sea que el PV tenga 5 caracteres (en este caso se mostraran los 5 caracteres y tomara los restantes 8 caracteres del número de documento, completando asi los 13 caracteres) o si el PV tenga 4 caracteres (en este caso se le agregara un 0 a la izquierda y tomara los restantes 8 caracteres del número de documento, completando asi los 13 caracteres). Por ejemplo:

    • Factura con PV de 4 caracteres (documento con 12 caracteres):
      • Punto Venta: 1234
      • Numero de factura: 123412346789
      • Resultado: 01234123456789 (como se muestra, ahora se agrega un 0 a la izquierda del PV para completar los 13 caracteres del documento)
    • Factura con PV de 5 caracteres (documento con 13 caracteres):
      • Punto Venta: 12345
      • Numero de factura: 1234512345678
      • Resultado: 1234512345678


  1. Tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/".
  2. Realizar las configuraciones para el Cálculo de Percepción IVA (Para más información consulte el link del apartado "05. Asuntos Relacionados").

    1. Consideraciones:

      Importante

      Se debe verificar que al momento se hacer la configuración del impuesto IVP en la rutina "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), el campo "Cpo del L.F." (FB_CPOLVRO) no se encuentre repetido en otro impuesto.

  3. Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
    1. Informando el campo "Tipo Prov" (a2_tiprov) = A - Aduana.
  4. En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule IVA e IVP.
  5. Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" (Rutina: MATA999 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) crear un registro para el proveedor registrado previamente con el impuesto IVP (Tener las configuraciones necesarias para el cálculo del IVP; para mayor información revisar el apartado "05. Asuntos Relacionados").
  6. Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci"  (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Informar el código fiscal como valor origen.
  7. En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) realizar documentos como: NF - Facturas de entrada (Rutina: MATA101N), NDP -  Nota Cred/debito Notas de débito proveedor (Rutina: FINA040) o NCI - Notas de crédito interno (Rutina: FINA040) informando:
    1. Informar el proveedor y TES creados previamente.
    2. Verificar el cálculo del IVP.
    3. Grabar documento.
  1. Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/08/2024"
      2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/08/2024"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "IVAPER"
      4. ¿Archivo Destino? - "ivaper.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
    2. En la siguiente sección se pide "Tabla de equivalencia de la percepción": Agregar código de la tabla de equivalencia creada previamente creada. En este ejemplo se ocupa IVAP.
  4. Verificar que al generar el archivo ivaper.txt lo siguiente:
    1. El número de factura parte 1, toma los 5 primeros dígitos del número de comprobante.
    2. El campo número de factura parte 2, tome los dígitos restantes.
    3. En el caso de los comprobantes con 12 posiciones, se deberá agregar un cero a la izquierda en el campo Número de Factura parte 1 para completar las 5 posiciones (esto solo aplica cuando el punto de venta es de tamaño cuatro).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


IMPORTANTE

Para el correcto funcionamiento se debe tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/". 

05. ASUNTOS RELACIONADOS