01. DADOS GERAIS
| Produto: |
TOTVS Backoffice
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS)
|
| Função: | FISA001.PRW |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 20650862 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-35826 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
No módulo SIGAGTP, ao gerar um BP-e substituto os valores de Pis/Cofins precisam ser carregados na apuração e no arquivo da EFD contribuições contendo os ajustes de estorno do bilhete substituído, caso esta substituição seja feita dentro ou fora do período de competência.
03. SOLUÇÃO
Na rotina FISA001 - Apuração EFD Contribuições foi implementado o lançamento automático de 'Ajustes da Base de Cálculo de PIS e COFINS' quando existem documentos modelo 63-BP-e com substituição no período de apuração.
Os bilhetes substitutos terão seus valores lançados como débitos do período e os bilhetes substituídos dentro ou fora do período de apuração serão lançados como ajuste de redução de base de calculo sobre PIS/COFINS.
Abaixo temos um exemplo no arquivo EFD PIS/COFINS dos registros M215 e M615:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- EFDCON - Apuração PIS/COFINS e Arquivo EFD Contribuições
- EFDCON - Ajustes Automáticos de Base de Cálculo de PIS e COFINS para BP-e Substituídos
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