Linha Datasul

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Manufatura

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF)

Função:html.taxIntelligence - TOTVS Inteligência Tributária
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DBACKFISINOV-931 / DBACKFISINOV-932 / DBACKFISINOV-944 / DBACKFISINOV-938 / DBACKFISINOV-942 / DBACKFISINOV-982 / DBACKFISINOV-991 / DBACKFISINOV-996 / DBACKFISINOV-997 / DBACKFISINOV-1006 / DBACKFISINOV-1137 / DBACKFISINOV-1224 / DBACKFISINOV-1268 / DBACKFISINOV-1315 / DMANAPB1-13262

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Reforma Tributária em curso no Brasil traz um cenário de grandes transformações para as empresas. Com o objetivo de simplificar e modernizar o sistema tributário, as mudanças propostas impactarão diretamente as operações das organizações, exigindo uma revisão profunda no planejamento e na gestão tributária.

Alguns dos impactos que podemos observar são: 

  • Precificação e estratégias de posicionamento dos produtos e serviços no mercado;
  • Cadeia de suprimento (fornecedores);
  • Localização das filiais, fábricas e centros de distribuição;
  • Convivência com dois sistemas tributários distintos durante o período de transição; 
  • (possível) Aumento da carga tributária, entre outros.

03. SOLUÇÃO

Com o objetivo de apoiar nossos clientes na análise dos possíveis impactos da reforma tributária no modelo operacional da empresa e auxiliar no planejamento tributário, com isso o TOTVS Inteligência Tributária surge como uma solução estratégica oferecendo uma análise detalhada do modelo operacional da empresa, permitindo identificar ajustes cruciais para o cumprimento das novas normas tributárias.

A análise do cenário tributário atual da empresa é fundamental para o planejamento, principalmente considerando os impactos das mudanças que serão implementadas pela Reforma Tributária.

Através de informações claras e precisas sobre as operações da empresa, o TOTVS Inteligência Tributária permite aos gestores tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos e alinhadas aos objetivos financeiros da empresa.

04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para acessar a nova rotina, no menu do sistema, pesquise por html.taxIntelligence ou pelo nome TOTVS Inteligência Tributária.


É possível alternar entre as funcionalidades TOTVS Inteligência Tributária, Simulador Tributário e Gerador de Informações utilizando o cockpit na canto superior esquerdo da tela:



No TOTVS Inteligência Tributária são apresentadas duas abas, uma relacionada a Documentos Fiscais e outra relacionada a Tributos Retidos.

Para gerar as informações, o usuário deve informar um ou mais estabelecimento e o período (MM/AAAA) que deseja simular, utilizando o formulário presente no topo da página e confirmando a ação por meio do botão Consultar.

Caso não tenha sido realizada a geração dos dados para nenhum dos estabelecimentos e/ou períodos informados no formulário será apresentada uma mensagem de erro, alertando que não foi executado o programa Geração de Informações TOTVS Inteligência Tributária (html.taxIntelligenceGenerator) para os parâmetros informados em tela.


Caso apenas alguns dos estabelecimentos ou períodos informados não possuam dados gerados pelo Gerador de Informações o sistema irá apresentar uma mensagem que possibilita detalhar os parâmetros que foram informados e que não possuem dados gerados. Ao clicar no botão Detalhes será apresentada uma listagem dos estabelecimentos e períodos que não possuem informações geradas.

 

Para a visualização das informações do TOTVS Inteligência Tributária, é necessário informar um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano), e então clicar em consultar. Quando o TOTVS Inteligência Tributária carregar as informações, elas aparecerão ao clicar sobre a sessão desejada. As informações estão divididas entre:

  • Documentos fiscais de saída
  • Documentos fiscais de entrada
  • Benefícios fiscais - Ajustes de valores documento fiscal
  • Serviços
  • Apuração de impostos


Importante!

É necessário que as informações parametrizadas tenham sido previamente processadas pelo Gerador! (Conferir aba Gerador para mais informações)


Documentos Fiscais de Saída:

Apresenta diversos valores referentes aos documentos fiscais de saída. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Totais por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS e FCP para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).
  • Tributos por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL e FCP.
    • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
    • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.

  • Documentos por CST:
    • Tributo: ICMS, IPI, PIS, COFINS.
    • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.

  • Documentos por CFOP:
    • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
    • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
    • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
    • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.
    • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.

Para os valores de PIS, COFINS e FCP apresentados já está considerado qualquer valor de imposto substituto.

Exemplo: Valor do PIS = 50 + Valor do PIS ST =25 = A coluna PIS receberá o valor de 75.


Detalhamento no SmartView

É possível detalhar as informações relacionadas aos documentos de saída do estabelecimento e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Smart View e acessando uma visão de dados que especifica os dados dos documentos e seus itens. O recurso pode ser acessado a partir do botão Detalhar no Smart View, localizado no canto direito da tela, acima dos totais. Ao clicar no botão, uma nova aba do navegador é criada com o recurso já aberto e parametrizado conforme o TOTVS Inteligência Tributária, basta apenas realizar a execução.

Documentação SmartView para detalhamento dos documentos (Entradas e Saídas):

DT Objeto: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=886029056

DT Visão de Dados: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=886029302

DR Objeto: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=886029390

DR Visão de Dados: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=886029431


Importante!

É necessário que o layout seja importado no programa Importação Layout SmartView (html.fwk-smartview-layout) para disponibilizar o detalhamento


Documentos Fiscais de Entrada:

Apresenta diversos valores referentes aos documentos fiscais de entrada. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Totais por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS, FCP, FCP ST para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).
  • Tributos por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e FCP ST.
    • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
    • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.

  • Documentos por CST:
    • Tributo: ICMS, IPI, PIS, COFINS.
    • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.

  • Documentos por CFOP:
    • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
    • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
    • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
    • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.
    • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.
    • Valor FCP ST: Valor do FCP ST no Item do Documento Fiscal.


Para os valores de PIS, COFINS e FCP apresentados já está considerado qualquer valor de imposto substituto.


Detalhamento no SmartView

É possível detalhar as informações relacionadas aos documentos de entrada do estabelecimento e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Smart View e acessando uma visão de dados que especifica os dados dos documentos e seus itens. O recurso pode ser acessado a partir do botão Detalhar no Smart View, localizado no canto direito da tela, acima dos totais. Ao clicar no botão, uma nova aba do navegador é criada com o recurso já aberto e parametrizado conforme o TOTVS Inteligência Tributária, basta apenas realizar a execução.


Importante!

É necessário que o layout seja importado no programa Importação Layout SmartView (html.fwk-smartview-layout) para disponibilizar o detalhamento

Documentação SmartView para detalhamento dos documentos (Entradas e Saídas):

DT Objeto: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=886029056

DT Visão de Dados: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=886029302

DR Objeto: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=886029390

DR Visão de Dados: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=886029431

Benefícios Fiscais - Ajustes de valores documento fiscal:

Apresenta benefícios fiscais provenientes de ajustes de valores dos documentos fiscais, separado por código de ajuste, tanto de entradas quanto saídas.

Exemplo:


Detalhamento no SmartView

É possível detalhar as informações relacionadas aos ajustes de valores do documento fiscal do estabelecimento e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Smart View e acessando uma visão de dados que especifica os dados dos ajustes. O recurso pode ser acessado a partir do botão Detalhar no Smart View, localizado no canto direito da tela, acima dos totais. Ao clicar no botão, uma nova aba do navegador é criada com o recurso já aberto e parametrizado conforme o TOTVS Inteligência Tributária, basta apenas realizar a execução.


Importante!

É necessário que o layout seja importado no programa Importação Layout SmartView (html.fwk-smartview-layout) para disponibilizar o detalhamento


Para mais informações sobre o detalhamento dos Benefícios Fiscais, acesse: 

DT Objeto: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=898454693

DT Visão de Dados: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=898455304

DR Objeto: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=898459121

DR Visão de Dados: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=898459421


Serviços:

Apresenta diversos valores  totalizados referentes a serviços. Esses valores são:

  • Total prestados
  • Total prestados ISS
  • Total tomados
  • Total tomados ISS

Exemplo:


Detalhamento no SmartView

É possível detalhar as informações relacionadas aos serviços prestados e tomados do estabelecimento e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Smart View e acessando uma visão de dados que especifica os dados dos serviços. O recurso pode ser acessado a partir do botão Detalhar no Smart View, localizado no canto direito da tela, acima dos totais. Ao clicar no botão, uma nova aba do navegador é criada com o recurso já aberto e parametrizado conforme o TOTVS Inteligência Tributária, basta apenas realizar a execução.


Importante!

É necessário que o layout seja importado no programa Importação Layout SmartView (html.fwk-smartview-layout) para disponibilizar o detalhamento


Para mais informações sobre o Detalhamento de Serviços que será aberta, acesse:

DT Objeto de Negócio: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=898451232

DT Visão de Dados: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=898451318

DR Objeto de Negócio: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=898451876 

DR Visão de Dados: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=898451903


Apuração de impostos:

Apresenta os valores de apuração mensal, para um período de um ano, e se trata-se de Saldo credor ou Valor a pagar. Pode ser dividido entre:

  • ICMS
  • IPI
  • PIS
  • COFINS 

Exemplo:


Detalhamento no SmartView

É possível detalhar as informações relacionadas aos documentos de entrada do estabelecimento e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Smart View e acessando um relatório que especifica os dados da apuração de ICMS ou IPI ou PIS/COFINS, conforme o que estiver selecionado para exibição. O recurso pode ser acessado a partir do botão Detalhar no Smart View, localizado no canto direito da tela, acima dos botões com os tipos de impostos. Ao clicar no botão, uma nova aba do navegador é criada com o recurso já aberto e parametrizado conforme o TOTVS Inteligência Tributária, basta apenas realizar a execução. O período gerado no relatório será o Período Final + 12 períodos anteriores, ou seja, se o período final for 12/2024, o relatório será gerado de 12/2023 a 12/2024, permitindo comparar o mesmo período entre anos distintos.


Importante!

É necessário que o layout seja importado no programa Importação Layout SmartView (html.fwk-smartview-layout) para disponibilizar o detalhamento


Para mais informações sobre o detalhamento da Apuração dos Impostos PIS, COFINS, ICMS e IPI, acesse: 

DT Objeto de Negócio: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=877136758

DR Objeto de Negócio: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=877137386

DT do relatório: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=877137017

DR do relatório: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=877148500

Para a visualização das informações do TOTVS Inteligência Tributária, é necessário informar um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano), e então clicar em consultar. Quando o TOTVS Inteligência Tributária carregar as informações, elas aparecerão ao clicar sobre a sessão desejada. As informações estão divididas entre:

  • Representatividade por Imposto
  • Top 15 de Fornecedores e Favorecidos com maior retenção de imposto
  • Visão Geral dos últimos 12 meses 

Importante!

É necessário que as informações parametrizadas tenham sido previamente processadas pelo Gerador! (Conferir aba Gerador para mais informações)


Além das visões acima, o TOTVS Inteligência Tributária carregará as informações:

  • Títulos Vencidos 
  • Títulos à Vencer

Para essas visões será necessário informar um ou mais estabelecimentos e a data base para determinar se o título está vencido ou à vencer, será a data da geração da consulta do TOTVS Inteligência Tributária.

Importante!

Serão apresentados títulos até 1 ano vencido e títulos até 1 ano à vencer.

Apresentar informações referente aos títulos vencidos e à vencer. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Total Vencidos e a Vencer
  • Valor Imposto Vencido e a Vencer por tipo de tributo e classificação.

Lembrando que a data base para determinar se o título está vencido ou à vencer, será a data da geração da consulta do TOTVS Inteligência Tributária, considerando 12 meses.


Detalhamento no SmartView

É possível detalhar as informações relacionadas ao vencimento dos impostos do estabelecimento e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Smart View e acessando uma visão de dados que especifica os dados do vencimento dos impostos. O recurso pode ser acessado a partir do botão Detalhar no Smart View, localizado no canto direito da tela, acima dos totais. Ao clicar no botão, uma nova aba do navegador é criada com o recurso já aberto e parametrizado conforme o TOTVS Inteligência Tributária, basta apenas realizar a execução.


Importante!

É necessário que o layout seja importado no programa Importação Layout SmartView (html.fwk-smartview-layout) para disponibilizar o detalhamento


Para mais informações sobre a visão de dados que será aberta, acesse: DMANAPB1-13801 DT - Smart View - Objeto de Negócio svDueTaxIntelligence - Vencimento Impostos Retidos TOTVS Inteligência Tributária

Apresenta diversos valores referentes aos impostos retidos. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Valor total impostos
  • Top 15 Fornecedor e Favorecidos
  • Representatividade por tributo, dividido entre:
    • IR
    • INSS
    • PIS
    • COFINS
    • CSLL
    • PCC
    • ISS
    • GILRAT
    • SENAR
    • SEST
    • SENAT
  • Base e Valor do imposto, dividido entre:
    • IR
    • INSS
    • PIS
    • COFINS
    • CSLL
    • Agregado (PCC)
    • ISS
    • GILRAT
    • SENAR
    • SEST
    • SENAT

Detalhamento no SmartView

É possível detalhar as informações relacionadas à representatividade do estabelecimento e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Smart View e acessando uma visão de dados que especifica os dados da representatividade. O recurso pode ser acessado a partir do botão Detalhar no Smart View, localizado no canto direito da tela, acima dos totais. Ao clicar no botão, uma nova aba do navegador é criada com o recurso já aberto e parametrizado conforme o TOTVS Inteligência Tributária, basta apenas realizar a execução.


Importante!

É necessário que o layout seja importado no programa Importação Layout SmartView (html.fwk-smartview-layout) para disponibilizar o detalhamento


Para mais informações sobre a visão de dados que será aberta, acesse: DMANAPB1-13796 DT - Smart View - Objeto de Negócio svWithheldTaxIntelligence - Impostos Retidos TOTVS Inteligência Tributária

Apresenta os valores de imposto mensal, para um período de um ano. Pode ser dividido entre:

Observação: Lembrando que nessa Visão o período que será considerado será a Data informada no Periodo Final + mais seus 12 meses anteriores.

  • IR
    • Pessoa Física
    • Pessoa Jurídica
  • PCC
    • Agregado
    • PIS
    • COFINS
    • CSLL
  • INSS
    • Pessoa Física
    • Pessoa Jurídica
  • GILRAT/SENAR
    • GILRAT
    • SENAR
  • SEST/SENAT
    • SEST
    • SENAT
  • ISS 


Detalhamento no SmartView

É possível detalhar as informações relacionadas à visão geral dos tributos do estabelecimento e período consultados no TOTVS Inteligência Tributária utilizando a ferramenta Smart View e acessando uma visão de dados que especifica os dados da visão geral dos tributos. O recurso pode ser acessado a partir do botão Detalhar no Smart View, localizado no canto direito da tela, acima dos totais. Ao clicar no botão, uma nova aba do navegador é criada com o recurso já aberto e parametrizado conforme o TOTVS Inteligência Tributária, basta apenas realizar a execução.


Importante!

É necessário que o layout seja importado no programa Importação Layout SmartView (html.fwk-smartview-layout) para disponibilizar o detalhamento


Para mais informações sobre a visão de dados que será aberta, acesse: DMANAPB1-13796 DT - Smart View - Objeto de Negócio svWithheldTaxIntelligence - Impostos Retidos TOTVS Inteligência Tributária

Para acessar diretamente o Gerador de Informações para o TOTVS Inteligência Tributária, pesquise por html.taxIntelligenceGenerator ou pelo nome Geração Informações TOTVS Inteligência Tributária no menu do Datasul.


Antes de visualizar as informações do TOTVS Inteligência Tributária, é necessário processar o Gerador de Informações para um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano). Essa etapa é necessária para que as informações já estejam processadas quando for solicitada a visualização no TOTVS Inteligência Tributária, permitindo que haja melhor performance. 

A tela do gerador é composta por duas abas, sendo elas:

Histórico

Nesta tela, será exibido uma tabela com o histórico dos processamentos já realizados, com o objetivo de demonstrar se deve ser gerado um novo processamento para os estabelecimentos e períodos desejados, ou se essa geração já foi realizada. No campo Pesquisar é possível buscar os históricos por estabelecimento.

As colunas exibidas na tabela de histórico são:

  • Estabelecimento
  • Período
  • Data/Hora Inicial do processamento
  • Data/Hora Final do processamento
  • Usuário responsável pelo processamento
  • Status do processamento


Também será possível localizar um registro específico através do campo "Pesquisar" que é feito através do código do estabelecimento ou através do campo "Busca Avançada" que permite a busca pelos seguintes campos:

  • Estabelecimento
  • Período
  • Status

Agendamento

Nesta tela, será possível informar os parâmetros de Estabelecimento, Período inicial, Período final e se deseja gerar TOTVS Inteligência Tributária, Simulador Tributário ou ambos. 

Além disso, será possível criar vários agendamentos, para vários parâmetros separadamente. E também será possível agendar conforme a necessidade do usuário, podendo executar instantaneamente ou agendar para outro dia, além de poder marcar a opção para repetir a ocorrência automaticamente, podendo ser diária, semanal ou mensal.

Inicialmente, a parte de agendamento estará desabilitada, e será habilitada somente quando o usuário informar os parâmetros de estabelecimento, período inicial, período final e ao menos um tipo de geração corretamente.

O usuário pode optar por realizar um agendamento apenas para o TOTVS Inteligência Tributária ou apenas para o Simulador, bem como para ambos. Dessa forma, é possível criar um agendamento separado para cada geração, por exemplo.


 

Importante!

O campo Status indica se o processamento foi Criado, está Executando ou está Finalizado. Podem haver dois processamentos para o mesmo estabelecimento e período, dado que um esteja Finalizado e o outro Executando ou Criado. O programa funciona dessa maneira para que as informações demonstradas no TOTVS Inteligência Tributária somente sejam referentes ao processamento que tenha o Status Finalizado, contudo é possível que o Gerador de Informações esteja atualizando um novo processamento, portanto com Status Criado ou Executando.

Ao Executar o Gerador, o sistema irá gerar as informações para o TOTVS Inteligência Tributária, com base nos documentos Fiscais da seguinte forma:

Todas as informações serão baseadas no Estabelecimento e Período dos documentos.

  • Totais por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS, FCP, FCP ST para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).
  • Tributos por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e FCP ST.
    • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
    • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.
  • Documentos por CST:
    • Tributo: ICMS, IPI, PIS, COFINS.
    • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
  • Documentos por CFOP:
    • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
    • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
    • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
    • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.
    • Valor FCP ST: Valor do FCP ST no Item do Documento Fiscal.
    • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.
  • Ajustes dos Documentos
    • Código de Ajuste: Informação proveniente do CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
    • CST: Informação proveniente do Item do Documento Fiscal.
    • Valor BC ICMS: Base de Cálculo do ICMS referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
    • Valor ICMS: Valor do ICMS referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
    • Valor Outras: Valor do ICMS Outros referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
  • Serviços
    • Total Tomados: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação for "Entrada".
    • Total Tomados ISS: Soma do Valor ISS do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação for "Entrada".
    • Total Prestados: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação não for "Entrada".
    • Total Prestados ISS: Soma do Valor ISS do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação não for "Entrada". 
  • Apuração de Impostos

Importante!

Caso a apuração dos impostos ICMS e IPI não tenha sido realizada para o período, elas serão geradas no momento da execução do gerador, desde que o período esteja cadastrado no MLF.



04. ASSUNTOS RELACIONADOS