Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA998.APPFront end TOTVS Recibo
 
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25183


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la pantalla Nuevo recibo, al tratar de editar un título del cliente, se puede observar que se sobrepone un elemento el cual no permite seleccionar la edición de un título.


03. SOLUCIÓN

Se Ajusta el comportamiento de la tabla para eliminar el elemento sobrepuesto y liberar la sección de opciones dentro de la tabla de títulos en Nuevo recibo.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior o igual  
  3. Aplicar el Patch correspondiente a la información del issue DMINA-25183.

  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES
    del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  5. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT - Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  6. En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT - Actualizaciones | Archivos) registre una modalidad de anticipo.

  7. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT - Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida.

  8. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), en Actualizaciones | Archivos | Clientes, incluir un cliente.
  9. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones, incluir una Factura de Venta para el cliente configurado previamente.
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
    1. Informar el filtro con los datos del cliente previamente creado.
    2. En la tabla Títulos por cobrar, seleccionar en cualquier título la opción Editar cobro y verificar que se pueda seleccionar correctamente.
    3. Seleccionar la misma opción en cualquiera de los demás títulos y verificar que la opción Editar cobro se pueda seleccionar de manera correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo