DMANMI03-14944 DT Percepciones de recepción Perú

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El cálculo del impuesto de percepción no está realizándose de forma correcta, por ello, debe ajustarse la rutina para que el cálculo del impuesto de percepción esté de acuerdo con las normas y legislaciones vigentes impuestas por SUNAT - Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Perú.

03. SOLUCIÓN

Mantenimiento de proveedores (CD0401):

Está disponible el campo Agente de percepción para indicar si el Proveedor es un Agente de percepción.

Ítem de la recepción (html.mre.receivingItem) 

Se añadió el campo Código impuesto percepción. El impuesto informado debe estar marcado como Impuesto Percepción en el programa Mantenimiento de tipos de impuestos

Mantenimiento de documentos de entrada (RE3001)

En el programa Incluye/Modifica ítem remito (RE3001B), en la pestaña de Impuestos, se añadieron dos nuevas columnas: Valor base ME (valor base del impuesto) y Valor base MN (valor total del impuesto en la moneda local). Además, se ajustó el cálculo del impuesto de percepción, para que se tome en consideración el valor de los impuestos de IVA. Los valores se presentarán de forma correcta en el programa Consulta detalles de los documentos (RE1701A) y en la Consulta de títulos cuentas por pagar (APB222AA).

Se alteró el cálculo del impuesto de percepción para las Notas de débito (RE3905) y Notas de prorrateo (RE3904) para que se tome en consideración el valor de los impuestos de IVA.

Mantenimiento de documentos de salida (RE4001)

Se alteró el cálculo del impuesto de percepción para las Notas de crédito (RE3905) para que se tome en consideración el valor de los impuestos de IVA.

Se realizó la alteración para que en la búsqueda del ítem se complete automáticamente el impuesto si el emisor fuera de percepción y existe el registro de impuesto de percepción en el html.mre.receivingItem o CD0401. Además, se ajustó el cálculo de percepción para que se considere el valor del ítem junto con el valor del impuesto de IVA. También se incluyeron las columnas Valor base y Valor base ME.

Conciliación de facturas (RE0994)

El programa Conciliación de facturas (RE0994), se ajustó para calcular el impuesto de percepción del ítem, cuando parametrizado, utilizando el valor de los impuestos de IVA en la base de cálculo.

La integración de la factura con el Cuentas por cobrar se alteró para que se integre correctamente el valor del título y del impuesto de percepción.

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• Percepciones recepción Perú
• Mantenimiento de proveedores - CD0401
• Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001
• Consulta detalles de los documentos - RE1701A
• Consulta títulos cuentas por pagar - APB222AA
• Mantenimiento de documentos de salida - RE4001
• Mantenimiento de facturas de prorrateo - RE3904
• Conciliación de factura - RE0994