Este procedimiento tiene por objetivo implementar la Base de cálculo de ICMS-ST en las operaciones sustituidas de MT, con base en el CNAE del Anexo XI y XVI del RICMS/MT de acuerdo con los Art. 87-J-6 al Art. 87-J-16 del RICMS/MT y decreto 392/2011.
IMPORTANTE
Comunicamos que los campos vinculados a Registro fiscal serán descontinuados del registro de Tipos de entrada y salida (MATA080, tabla SF4) a partir de la versión 12.1.2610 (12.1.2510, para nuevos clientes), volviéndose este un registro dedicado exclusivamente a la integración entre los módulos del TOTVS Backoffice - Protheus.
Las configuraciones para cálculo y registro de tributos de los documentos fiscales deben ocurrir únicamente por medio de la rutina Configurador de tributos (FISA170), disponible en el menú Libros fiscales >> Actualizaciones >> Facilitadores.
Recomendamos la evaluación y migración de sus configuraciones a la nueva rutina.
En el Configurador (SIGACFG), acceda a Registros / Parámetros, verifique el siguiente parámetro y créelo, si no existiera:
Ítems/Carpetas | Descripción |
|---|---|
Nombre | MV_REGESIM |
Tipo | Lógico |
Cont. Por. | <definido por el cliente> |
Descripción | Habilita el Registro simplificado MT. |
Ejemplo | .T. |
Ítems/Carpetas | Descripción |
|---|---|
Nombre | MV_ PERCATM |
Tipo | Numérico |
Cont. Por. | <definido por el cliente> |
Descripción | Porcentaje de la Carga tributaria media del destinatario MT. Operaciones de entrada. |
Ejemplo | 5.00 |
NEn el Configurador (SIGACFG) acceda a la Base de datos/ Diccionarios/ Base de datos, verifique los siguientes campos y créelos, si no existieran:
Tabla SA1 - Clientes
Campo | A1_REGESIM |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Rg. Simp. MT |
Descripción | Reg. Simplificado MT |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 1=Sí; 2=No |
Relación | 2 |
Help | Informe si utiliza Reg. Simplificado MT |
Campo | A1_PERCATM |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | P. Carga Med |
Descripción | Porcentaje de carga media |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Informe el Porcentaje de carga media MT |
Tabla SA2 - Proveedores
Campo | A2_REGESIM |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Rg. Simp. MT |
Descripción | Reg. Simplificado MT |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 1=Sí; 2=No |
Relación | 2 |
Help | Informe si utiliza Reg. Simplificado MT |
Tabla SB1 - Registro de productos
Campo | B1_REGESIM |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Rg. Simp. MT |
Descripción | Reg. Simplificado MT |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 1=Sí; 2=No |
Relación | 1 |
Help | Informe si utiliza Reg. Simplificado MT. |
Acceda al módulo Libros fiscales (SIGAFIS), opción Actualizaciones/Movimientos/Factura manual de salida y configure los parámetros de la rutina.
Después del registro de clientes y proveedores con el contenido SÍ, e informar los porcentajes de carga tributaria media, el Sistema realiza los movimientos de facturas normalmente. Si hubiera movimientos con el Estado de Mato Grosso, el cálculo de ICMS-ST sucede de forma automática.
Tipos de operaciones
Salida
Valor de la Base ICMS ST en las operaciones sustituidas de MT = Valor de ICMS Normal +(( Base original + Gastos e IPI* A1_PERCATM)/100)
Valor del Valor de ICMS ST de las operaciones sustituidas de MT = Base original + Gastos e IPI *( A1_PERCATM /100)
Entrada
Valor de la Base ICMS ST en las operaciones sustituidas de MT = Valor de ICMS Normal +(( Base original + Gastos e IPI * MV_PERCATM)/100)
Valor del Valor de ICMS ST en las operaciones sustituidas de MT = Base original + Gastos e IPI *( MV_PERCATM /100)
Entrada
Valor de la Base ICMS ST en las operaciones sustituidas de MT = Valor de ICMS Normal +(( Base original + Gastos e IPI * MV_PERCATM)/100)
Valor del Valor ICMS ST en las operaciones sustituidas de MT = Base original + Gastos e IPI *( MV_PERCATM /100)
Salida
Valor de la Base ICMS ST en las operaciones sustituidas de MT = Valor de ICMS Normal + (Base original + Gastos e IPI * (Margen de ganancia /100) ) * (A1_PERCATM /100)
Valor del Valor ICMS ST en las operaciones sustituidas de MT = (Base original + Gastos e IPI * (Margen de ganancia /100) ) * (A1_PERCATM /100)
Entrada
Valor de la Base ICMS ST en las operaciones sustituidas de MT = Valor de ICMS Normal +( Base original + Gastos e IPI *( Margen de ganancia /100))*( MV_PERCATM /100)
Valor del Valor ICMS ST en las operaciones sustituidas de MT = (Base original + Gastos e IPI *( Margen de ganancia /100) ) * (MV_PERCATM/100)
Importante!
Esta modificación considera al campo MKP ICM. COMP (F4_MKPCMP) si estuviera con la opción SÍ el cálculo de ICMS ST no se realizará.
Base del ICMS Solidario = Valor de la Base ICMS ST en las operaciones sustituidas de MT /(Alícuota interestatal/100)
Valor del ICMS Solidario = Valor del Valor ICMS ST en las operaciones sustituidas de MT
Si la alícuota se informara en el campo F4_PERCATM, se considerará el porcentaje de la operación.
Tablas utilizadas | SA1 - Ítems de las facturas de entrada SA2 - Ítems de las facturas de salida |
|---|---|
Funciones involucradas | MATA410 - Pedido de venta MATA460 - Documento de salida MATA103 – Documento de entrada |
