Este programa tem por objetivo integrar as faturas do GPS com módulo de faturamento do sistema EMS para emitir uma nota fiscal ou nota fiscal eletrônica. Serão consideradas faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade (tipo da fatura 0) ou faturas avulsas (tipo da fatura 3), que estejam com situação 20-Liberada contas a receber e não possuam número de nota fiscal ainda.
Parametrização básica para utilização no módulo de faturamento do sistema EMS:
Parametrização básica para utilização no módulo de faturamento do sistema GPS:
Este programa tem o objetivo de atualizar as faturas caso as notas fiscais tenham sido canceladas no EMS. Para que seja possível a utilização deste programa, é preciso estar utilizando o sistema EMS com banco unificado.
Assim, a partir de uma seleção de fatura, são acessadas as notas fiscais e verificando se a nota fiscal está cancelada. Caso esteja cancelada, o campo que informa o número da nota fiscal na fatura é preenchido com brancos, permitindo a geração de uma nova nota fiscal para a fatura.
Para isso é necessário:
Objetivo da tela: | Integrar as faturas do GPS com módulo de faturamento do sistema EMS para emitir uma nota fiscal ou nota fiscal eletrônica. |
Seção de Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as modalidades, contratantes e dados do portador da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com a nota fiscal.
| Campo: | Descrição | |
Empresa inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das empresas das faturas. | |
| Estabelecimento inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos estabelecimentos das faturas. | |
Modalidade inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das modalidades das propostas das faturas. | |
Fatura inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos números das faturas. | |
Ano Referência inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos anos de referência das faturas. | |
| Mês Referência inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos meses de referência das faturas. | |
Contratante inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos códigos dos contratante das faturas. | |
Data de Emissao inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das datas de emissão das faturas. | |
Data de Vencimento inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das datas de vencimento das faturas. | |
Portador inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos portadores das faturas. | |
Modalidade/Carteira inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das modalidades/carteiras dos portadores das faturas. | |
Espécie inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das espécies das faturas. | |
Seção de Parâmetros: informar o tipo de pessoa do contratante das faturas e a data de emissão das notas fiscais.
Campo: | Descrição |
Tipo de Pessoa |
|
| Data Emissão da NF | Informar a data da emissão que serão geradas as notas fiscais no EMS. |
Seção de Execução: informar o nome de relatório, bem como as informações sobre o servidor e a execução do processo.
Campo: | Descrição |
Nome do arquivo de saída | Informar o nome do relatório desejado. |
| Data de execução | Informar se deve "Executar hoje" ou "Agendar execução". |
| Servidor de execução | Informar o servidor RPW que executará o processo de geração das notas fiscais. |
| Repetir ocorrência | Informar se deverá ser repetida a ocorrência da execução. |
| Multisessão | Informar se o processo deverá ser separado em multi sessões. |
Botão Executar: através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas as faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade ou avulsas que possuam situação 20-liberadas contas receber e conforme tipo de pessoa do contratante será buscados os parâmetros para nota fiscal no cadastro Manutenção Parâmetros Nota Fiscal (FP0310L). Após são buscados os valores para gerar a integração da fatura com nota fiscal no EMS. Podendo ser consultado no programa de consulta as notas fiscais do módulo de faturamento do EMS.
Serão gerados os relatórios de acompanhamento, parâmetros e erros em formato CSV e compactados em um arquivo .ZIP na Central de Documentos com o respectivo número do pedido de execução do RPW.
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