Este programa tem por objetivo efetuar o cadastro dos prestadores, pessoa jurídica, que receberão os valores que são distribuídos entre outros prestadores, pessoa física, onde cada prestador pessoa física, recebe um percentual sobre o valor total. O somatório do percentual de pagamento dos prestadores pessoa física, participantes do caixa único, deve, obrigatoriamente, ser igual a 100% , para permitir a inclusão/alteração dos registros. Este processo é chamado de caixa único.
Parametrização Necessária e Processo
Execute o cálculo do pagamento do prestador, por meio do programa "Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP0410O)" ou "Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW"(DTVW17AA).
Na "Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores"(PP0410D), o programa de previsão/cálculo do pagamento de prestadores (PP0410O), efetua o cálculo do caixa único da seguinte forma:
No programa de "descálculo" do pagamento de prestadores, são considerados todos os títulos relacionados ao caixa único, para efetuar a exclusão dos eventos de desconto/créditos gerados para efetuar o pagamento do caixa único.
| Objetivo da tela: | Tela para cadastrar os prestadores pessoa jurídica e pessoa física que receberão, conforme conceito de caixa único. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação | Descrição |
| Detalhar | Utilizado para consultar os dados de um registro. Esta função é acessada através do link na descrição do campo "Prestador Pessoa Jurídica" do registro. |
| Adicionar | Utilizado para incluir um registro. |
| Editar | Utilizado para alterar um registro. Esta função é acessada através do ícone de edição na coluna de ações do registro. |
| Excluir | Utilizado para remover um registro. Esta função é acessada através do ícone de exclusão na coluna de ações do registro. |
| Busca | Utilizado para realizar uma busca por registros através do código ou da descrição dos mesmos. |
| Busca Avançada | Acessa a busca avançada de registros., onde uma nova tela deve ser aberta com as opções de realizar a busca por "Unidade Prestador inicial", "Unidade Prestador Final", "Código Prestador inicial", "Código Prestador Final" e "Descrição Prestador".
|
Tela de edição:
| O botão para adicionar novos prestadores, somente será exibido quando ainda não existir títulos para o prestador da regra no período de vigência da mesma. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campos | Descrição |
Unidade | Informar o código da unidade do prestador de pagamento, pessoa jurídica, para associar os prestadores caixa único. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B). |
Prestador | Informar o código do prestador de pagamento, pessoa jurídica, para associar os prestadores caixa único. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y). |
Data Vigência Inicial | Informar a data inicial que este registro passa a ter validade. Esta data será validada com a data da produção do cálculo do pagamento do prestador e caso a "Data inicial", seja "MAIOR", que a data da produção, o registro será ignorado. |
Data Vigência Final | Informar a data "FINAL" que termina a validade do registro. Esta data é validada com a data da produção do cálculo do pagamento do prestador e caso a "Data final", seja "MENOR", que a data da produção, o registro será ignorado. |
Evento Desconto | Informar o código do evento de desconto do prestador pessoa jurídica. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C) e na Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). |
Valor Mínimo Cálculo | Informar o valor mínimo para que haja o desconto do caixa único. Caso contrário, não é gerado o desconto. |
Unidade PF | Informar o código da unidade do prestador de pagamento, pessoa física, para creditar o valor do caixa único. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B). |
Prestador PF | Informar o código do prestador de pagamento, pessoa física, para creditar o valor do caixa único. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y). |
Ev. Pagto (PF) ou Evento Pagamento (PF) | Informar o código do evento de crédito do prestador, para atendimentos realizados a contratos de pessoas físicas. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D). |
Ev. Pagto (PJ) ou Evento Pagamento (PJ) | Informar o código do evento de crédito do prestador, para atendimentos realizados a contratos de pessoas jurídicas. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D). |
Ev. Pagto. (Benef) ou Evento Pagamento (Beneficente) | Informar o código do evento de crédito do prestador, para atendimento realizados a contratos beneficente. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D). |
Ev. Rateio Desconto | Informar o código do evento de desconto do prestador, para lançar os valores de desconto para o prestador. O valor é rateado entre os prestadores. Este código deve estar cadastrado na "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C) e na "Manutenção Eventos Prestador" (PP0110D). |
Pagamento % | Informar o percentual a ser aplicado ao valor para gerar o evento de crédito do prestador. |
| Editar | Utilizado para alterar um registro. Esta função é acessada através do ícone de edição na coluna de ações do registro. |
| Excluir | Utilizado para remover um registro. Esta função é acessada através do ícone de exclusão na coluna de ações do registro. |
| Cancelar | Utilizado para retornar à tela anterior ou cancelar alteração. |
| Salvar / Finalizar | Efetiva a inclusão ou alteração do registro. |
| Continuar | Avança para a próxima tela de edição do registro |
| Voltar | Volta para a tela anterior de edição do registro |
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