Situación/Requisito: | Al intentar generar Facturas de Entrada desde la rutina de Despachos (MATA143), y existe registrado algún documento de entrada con el mismo Número de Folio y Serie en tabla Encabezado de Fact. de Entrada (SF1), aún con un código de proveedor y loja diferente no se permite generación y se despliega el mensaje "Documento de Entrada esta con el mismo Numero de Factura / Serie del Documento de Origen". |
Solución/Implementación: | Solución: En la función A103ItDev(), se agregan los valores Proveedor y Tienda, para realizar una búsqueda correcta en la tabla SF1 y con ello poder generar correctamente documentos desde la rutina de Despacho. Los cuales podrán tener mismo número de documento, serie y sucursal; pero diferente proveedor. Implementación: Pre-configuración: - Parámetro MV_TTS = S, el cual es utilizado para el Control de Transacciones.
Flujo de prueba: - Ingresar una Factura de Entrada de tipo Normal.
- Ingresar una Solicitud de Compra.
- Ingresar una Purchase Order asociando la Solicitud de Compra del punto 2.
- Ingresar un Despacho con facturas de tipo CIF (Asociada a la Purchase Order del punto 3) y de tipo Gastos con mismo número de documento, serie y sucursal que la factura de entrada del punto 1 pero de diferentes proveedores.
- Generar los documentos de entrada desde el Despacho.
- Verificar que se hayan generado correctamente los documentos de entrada.
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