Para fornecedores nestas características, o módulo de Compras não permite inserir pedidos em modalidades diferentes destas.
Objetivo da tela: | Efetuar a manutenção das informações referentes ao modo de transação comercial com o fornecedor, tais como, condição de pagamento, modo de embarque, taxa financeira e moeda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Versão Anterior (Alt_A) | Permite consultar a versão anterior dos termos gerais do fornecedor, desde que existam informações de algum fornecedor na tela. Cada vez que esta função for executada, será exibida a versão imediatamente anterior a que está na tela, mesmo que esta não seja a versão atual. Nota: Sempre que uma modificação é realizada, o sistema automaticamente registra as novas informações em uma nova versão de termos gerais do fornecedor. As informações anteriores a alteração ficam armazenadas para futuras consultas por meio desta opção. |
| Parcelas (Alt_P) | Permite visualizar a lista de parcelamentos da condição de pagamento apresentada em tela, de acordo com a última consulta realizada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Código de identificação do fornecedor no sistema. Nota: Os termos gerais por fornecedor são registrados separadamente por empresa, ou seja, um mesmo fornecedor pode estar registrado com termos gerais diferentes em duas empresas. |
| Condição pagamento | Código de identificação da condição de pagamento assumida como padrão para este fornecedor na empresa atual. |
Modo embarque | Código de identificação da modalidade de embarque assumida como padrão para este fornecedor. Exemplo: 01 - FOB 02 - CIF |
| Taxa financeira | Taxa financeira utilizada pelo fornecedor para a cotação de preços. Nota: Esta taxa é apenas informativa e indica o valor da taxa financeira que está embutido no preço unitário base dos materiais repassados pelo fornecedor. |
| Moeda | Código de identificação da moeda na qual estão expressos os valores do contrato/cotação de preço no sistema. |
| Dia vencido | Indicador do dia da semana em que deve ser efetuado o pagamento ao fornecedor.
Nota: O sistema calcula o vencimento normal de parcelas conforme as parcelas da condição de pagamento, porém, se o dia da semana para pagamento estiver registrado para o fornecedor, esta data de vencimento é automaticamente ajustada para o dia da semana informado da mesma semana em que foi calculada a data de vencimento original. |
| Transportador | Código do transportador que é utilizado para as compras FOB na geração do pedido automático no SUP22104 (Automático) e sugerido na inclusão do pedido manual no SUP22001 (Manual). |
| Login | Identificação do usuário que está logado no sistema. Nota: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. |
| Data cadastro | Data de registro do termo geral do fornecedor. Nota: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. |
| Hora cadastro | Hora do registro do termo geral do fornecedor. Nota: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. |
