01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
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Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
Módulo: | 2 - COMPRAS |
Função: | Z - OUTROS |
Ticket: | 14978048 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDCOMP-12729 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar um campo para que o usuário informe o fornecedor para cada uma das despesas, em todas as abas dentro da aba Parcelas (Frete FOB / Outras despesas fora NF / Dif Alíquota / ICMS Antecipado);
Redimensionar todos os campos abaixo, para que o campo do Fornecedor caiba;
Preencher os campos com o default do fornecedor do pedido, com exceção do frete FOB e ST Guia;
- O frete FOB NÃO deve ser o mesmo do fornecedor do pedido. Ele deve ser carregado de acordo com o campo Transportadora, se ele estiver preenchido. Se estiver nulo, carregar nulo para que seja informado manualmente;
- O ST Guia deve ser um NVL. Antes de pegar o fornecedor do pedido, ele deve pegar o campo CODFORNECSTGUIA da PCFORNEC, pesquisando pelo fornecedor do pedido. Se ele estiver nulo, pega o mesmo fornecedor do pedido;
- Validar o prazo mínimo da aba Parcelas > Desp. Dentro NF, relacionada ao contas a pagar, e sem parâmetro. A única validação que deve ser feita no prazo mínimo é na primeira aba, das duplicatas mesmo. As outras despesas não devem entrar na validação do prazo mínimo.
03. SOLUÇÃO
- Incluído campo para informar um fornecedor para cada despesa da aba Parcelas da rotina 220;
- Incluída validação do Prazo Mínimo por Fornecedor na aba Parcelas > Desp. Dentro NF da rotina 220;
Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:
Rotina 814 - WTA objeto PCPEDIDO - Versão 3.0.01.000;
Rotina 220- Digitar Pedido de Compra - Versão 33.0.0.108;
Passo a passo:
Abra a rotina 220;
- Clique no botão Incluir;
- Inclua o(s) Item(ns) do pedido;
- Preencha o campo Fornecedor e demais campos conforme necessidade;
- Clique na aba Parcelas > Desp. Dentro NF;
- Clique em Calcular;
- O cálculo do Parcelamento é feito de acordo com o cadastro do fornecedor do pedido, na rotina 202 na seção 4.1 - Parcelamento (C.Pagar) > Parcelamento;
- Caso este campo não esteja preenchido, preencha-o manualmente na rotina 220;
- A rotina 220 validará se o Parcelamento cumpre o Prazo mín. pagto(dias) preenchido na rotina 202 na seção 4.2 - Pedido de compra > Prazo mín. pagto(dias), no cadastro do fornecedor do pedido;
- Caso o prazo de pagamento do Parcelamento da rotina 220 seja igual ou superior ao Prazo mín. pagto(dias) (202), o pedido será gravado;
- Caso o prazo de pagamento do Parcelamento da rotina 220 seja inferior ao Prazo mín. pagto(dias) (202) a rotina irá notificar o prazo esperado e o pedido não será gravado;
- Clique na aba Desp. ST Guia;
- O Fornecedor e Parcelamento serão de acordo com o cadastro do fornecedor do pedido, da rotina 202;
- Caso esses campos estejam vazios na 202, a rotina 220 carregará vazios também. Preencha conforme necessidade;
- Clique na aba Desp. Frete FOB;
- O Fornecedor e Parcelamento serão de acordo com o cadastro do fornecedor do pedido, da rotina 202;
- Caso esses campos estejam vazios na 202, a rotina 220 carregará vazios também. Preencha conforme necessidade;
- Demais abas Outras Desp. Fora NF, Desp. Dif. Alíquota e ICMS Antecipado, carregarão por padrão o fornecedor do pedido, utilize ou altere conforme necessidade;
Observações:
- Na rotina 132, marcar o parâmetro “3054 - Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF” como a opção SIM;
- Na rotina 530, desmarcar a permissão “5 - Permitir informar prazo pagto abaixo do mínimo do fornecedor” da rotina 220;
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
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