Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre
LOCARG.PRW   Gen. Información para las interfaces con Aplicativo
MATA950.PRX  Archivos Magnéticos.
MATXMAG.PRX Funciones genéricas, archivos magnéticos.
País:Argentina
Ticket:22273232
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22278


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se tienen documentos creados con la percepción de ingresos brutos (IIBB) que proviene del cálculo de coeficientes SIRCREB, se identifica un error en el archivo Libro IVA Digital TXT, se está informando en dos campos distintos (campo 10 y campo 14), el valor del importe de la percepción.

El valor de la percepción de IIBB debe presentarse únicamente en el campo 14 en el caso de que exista percepción de IIBB que proviene del cálculo de coeficientes SIRCREB.


03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para solo mostrar el valor de la percepción de IIBB únicamente en el campo 14 cuando el documento creado tiene percepción de IIBB que proviene del cálculo de coeficientes SIRCREB.



  • Tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/".
  • Mediante la rutina “Estado Vs. Ing. Bru” (Rutina: MATA942  || Ruta:  Libros fiscales(SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos).
    • Configurar para cada una de las provincias el campo “Coef. SIRCRE” (CCO_COESIR). 
    • El valor de la suma de todas las provincias debe ser igual a 1.
  • Por medio de la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Compras (SIGACOM)  | Actualizaciones | Archivos) incluir una  TES.
    • Configurar todas las provincias de la tabla “CCO – Estado Vs Ingreso Bruto”.
    • Suma En Título: Indiferente.
    • Suma Total Factura: Indiferente.
    • Calcula Sobre: Ítems de la Factura.
    • Calcula Neto: Sí.
    • Provincia: Código de Provincia.
  • Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
  • Por medio de la rutina "Productos" (Rutina:MATA010 || Ruta: Compras (SIGACOM)  >> Actualizaciones | Archivos) registrar dos productos.
  • Por medio de la rutina "Condiciones de Pago" (Rutina: MATA360 || Ruta: Compras (SIGACOM) >> Actualizaciones | Archivos) incluir dos condiciones de pago.


Nota: Para más información de la funcionalidad del SIRCREB, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.



  1. A través de la rutina Movimientos Bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero –SIGAFIN (Actualizaciones | Movimientos Bancarios) debemos de realizar el siguiente proceso:
    1. Ingresar un movimiento de tipo "+Pagar".
    2. Informa los campos de carácter obligatorio, es IMPORTANTE, que sea informado el campo "Tipo Movim" igual a "01 - Gastos Bancarios", para que sea posible la generación del documento.
    3. También es IMPORTANTE que al generar documentos con percepciones que provienen del cálculo de coeficientes SIRCREB se debe informar el campo "RG104/2004" (E5_RG104) igual a “Sí” 
    4. El sistema mostrará los parámetros iniciales del documento fiscal, informe según sus necesidades.
    5. En el documento debe informar:
      1. El código de Proveedor creado previamente.
      2. El producto creado previamente.
      3. La TES creada previamente.
      4. Condición de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

El paquete de actualización (patch) no modifica los documentos del histórico de la información.


05. ASUNTOS RELACIONADOS