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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

• Criar um campo para que o usuário informe o fornecedor para cada uma das despesas, em todas as abas dentro da aba Parcelas (Frete FOB / Outras despesas fora NF / Dif Alíquota / ICMS Antecipado);

• Redimensionar todos os campos abaixo, para que o campo do Fornecedor caiba;

• Preencher os campos com o default do fornecedor do pedido, com exceção do frete FOB e ST Guia;

• O frete FOB NÃO deve ser o mesmo do fornecedor do pedido. Ele deve ser carregado de acordo com o campo Transportadora, se ele estiver preenchido. Se estiver nulo, carregar nulo para que seja informado manualmente;
• O ST Guia deve ser um NVL. Antes de pegar o fornecedor do pedido, ele deve pegar o campo CODFORNECSTGUIA da PCFORNEC, pesquisando pelo fornecedor do pedido. Se ele estiver nulo, pega o mesmo fornecedor do pedido;
• Validar o prazo mínimo da aba Parcelas > Desp. Dentro NF, relacionada ao contas a pagar, e sem parâmetro. A única validação que deve ser feita no prazo mínimo é na primeira aba, das duplicatas mesmo. As outras despesas não devem entrar na validação do prazo mínimo.
  

03. SOLUÇÃO

• Incluído campo para informar um fornecedor para cada despesa da aba Parcelas da rotina 220;
• Incluída validação do Prazo Mínimo por Fornecedor na aba Parcelas > Desp. Dentro NF da rotina 220;

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• Rotina 814 - WTA  objeto PCPEDIDO - Versão 3.0.01.000;

• Rotina 220- Digitar Pedido de Compra - Versão 33.0.0.108;

Passo a passo:

• Abra a rotina 220; 

• Clique no botão Incluir;
• Inclua o(s) Item(ns) do pedido;
• Preencha o campo Fornecedor e demais campos conforme necessidade;

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• Na rotina 530, desmarcar a permissão “5 - Permitir informar prazo pagto abaixo do mínimo do fornecedor” da rotina 220;

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica

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