CONTEÚDO
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- Principais Campos e Parâmetros
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01. VISÃO GERAL
Disponibilizada nova tela de complemento de tributos, onde será possível gerar títulos e Guias de pagamentos dos complementos de tributos.
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| Campo | Descrição |
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| CIP_FILIAL | Filial |
| CIP_PEDIDO | Pedido de Venda |
| CIP_ITEM | Item do pedido |
| CIP_PRODUTO | Produto Pedido |
| CIP_DOCORI | Doc. Origem |
| CIP_SERORI | Serie Origem |
| CIP_ITORI | Item Origem |
| CIP_CLIENT | Cliente |
| CIP_LOJA | Loja |
| CIP_VLTRIB | Vlr. Tributo |
| CIP_TPIMP | Tp. Complemento |
Tela de Filial ao incluir (Procedimento para desabilitar):
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Caso não queira a exibição da tela de filial acima, pode-se desabilitar na seguinte opção:
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Clique na engrenagem no canto superior direito. Depois clique em Filial:
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Clique em "não" abaixo de Perguntar Filial.
Inclusão:
Podemos incluir complemento dos seguintes tipos:
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| Tipo | Descrição |
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| 01 | ICMS Próprio |
| 02 | FECP Próprio |
| 03 | ICMS ST |
| 04 | FECP ST |
| 05 | ICMS Complementar |
| 06 | FECP Complementar |
| 07 | DIFAL Origem |
| 08 | FECP DIFAL Origem |
| 09 | DIFAL Destino |
| 10 | FECP DIFAL Destino |
| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE!04.
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CONFIGURAÇÕES E
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CADASTROS
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | FECP ICMS Próprio e FECP-ST,Difal e FECP Comp. e Valor FECP |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| O FECP deverá ser configurado pela rotina FISA080- UFXUF: UF Origem UF Destino Aliq FECP TES: ISEN FECP = Não A nota fiscal complementar do FECP - ICMS Próprio deve ser emitida pela Rotina MATA410 (Pedido de Venda), configurar: Valor Unitário Valor Total CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)
TES: Calcula ICMS = Sim L. Fiscal ICMS = Tributado Agrega Valor = Não
Para nota fiscal Complementar FECP ICMS-ST, deve ser emitida pela Rotina MATA410 (Pedido de Venda), configurar: Valor Unitário Valor Total CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)
TES: Calcula ICMS = Não L. Fiscal ICMS = Zerado Agrega Valor = NãoSIM Agrega Solid = Simnão Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 10, 30, 70 e 90 Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido Para casos de preenchimento do campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB) = 10,30,70 e 90, configure o campo Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Sim
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo2 |
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| 1) Acessar a rotina de inclusão de notas fiscais manuais de saída: Módulo Faturamento -> Atualizações -> Pedidos -> Pedido de Venda. 2) Selecionar o tipo "I=Compl. ICMS" no combobox de seleção de tipo do Pedido. 3) Preencher as demais informações do cabeçalho do Pedido de venda normalmente. 4) Informar o produto da NF original (que está sendo complementada), o TES a ser utilizado na operação e os demais dados pertinentes ao item. É necessário que o TES utilizado possua os cálculos do DIFAL e/ou ICMS (se aplicável) devidamente configurados. 5) Para vincular o complemento ao documento de origem: Ao editar o campo "N.F. Original", pressione a tecla <F4> para que sejam listadas as notas que podem ser complementadas. 6) Após selecionar a nota que será complementada os campos "N.F. Original", "Serie Orig." e "It.Doc. Orig". serão preenchidos automaticamente. Estes campos também podem ser informados manualmente. 7) Preencher os valores a serem complementados nos campos: - CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)
8) Confirmar a inclusão do pedido de venda e efetuar os procedimentos de faturamento do pedido de venda e de transmissão à SEFAZ normalmente. |
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