Permite parametrizar as informações dos Sindicatos, Planos de Lotação e as Origens de Contratação de mão-de-obra do Estabelecimento dentro da Organização. Desta forma, são parametrizadas as informações do relacionamento entre o Estabelecimento com os Prestadores de Serviço fornecedores de mão-de-obra.
Objetivo da tela: | Efetuar o cadastramento do complemento das informações referentes aos Estabelecimentos e suas relações quanto a Sindicatos, Planos de Lotação e a Origem de Contratação de Mão de Obra e suas respectivas características. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Código e a descrição do estabelecimento na qual serão efetuadas as parametrizações das informações referentes ao Plano de Lotação, Sindicato e Origem de Mão-de-obra. |
Objetivo da tela: | Efetuar o relacionamento entre os Estabelecimentos a um determinado Plano de Lotação anteriormente definido, contendo uma estrutura, identificando a partir das datas de início e fim de validade, qual o plano de lotação atualmente válido para um determinado estabelecimento, bem como manter o histórico dos planos de lotação anteriormente utilizados pelo estabelecimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Permite cadastrar os Planos de Lotação a serem utilizados pelo estabelecimento definido no sistema. Para informações adicionais, veja a tela Complem Plano Lotação Estabelecimento - FP0570A. |
Modificar | Permite efetuar as modificações nas informações definidas para o Plano de Lotação do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o plano de lotação desejado e acionar este botão. |
Eliminar | Permite efetuar as eliminações das informações definidas para o Plano de Lotação do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o plano de lotação desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação. |
Objetivo da tela: | Identificar quais as unidades de lotação que compõem o organograma de uma determinada data anterior, permitindo desta forma a emissão de relatórios ou consultas que necessitam desta informação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Plano de Lotação | Código do plano de lotação que será relacionado ao estabelecimento que está sendo parametrizado no sistema. Para detalhes sobre o cadastramento do plano de lotação, ver Manutenção Plano Lotação - FP0800. |
Início Validade | Data de início em que o plano de lotação passará a ter validade no estabelecimento em questão. |
Fim Validade | Data fim em que o plano de lotação não terá mais validade sobre o estabelecimento em questão. |
Objetivo da tela: | Definir os sindicatos a serem utilizados no estabelecimento que está sendo definido nesta função e todas as informações referentes à Integração com o Contas a Pagar, caso a organização utilize. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Permite cadastrar os sindicatos a serem utilizados pelo estabelecimento definido no sistema. Para informações adicionais, veja em Complemento Sindicato Estabelecimento - FP0570C. |
Modificar | Permite efetuar as modificações nas informações definidas para o sindicato do estabelecimento. Para isto, basta selecionar o sindicato desejado e acionar este botão. |
Eliminar | Permite efetuar as eliminações das informações definidas para o sindicato do estabelecimento. Para isto, basta selecionar o sindicato desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação. |
Objetivo da tela: | Cadastrar os dados da integração dos sindicatos a serem utilizados pelo estabelecimento definido no sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sindicato | Código do sindicato que será associado ao Estabelecimento que está sendo parametrizado no sistema. Permite relacionar ao estabelecimento todos os sindicatos cadastrados no sistema, facilitando assim a sua utilização. |
Mensalidade Sindical - Forma Pagamento | Forma de pagamento a ser relacionada com o Sindicato para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS, caso a organização utilize o pagamento destas instituições desta forma. Exemplo: Código Descrição 01 Caixa 02 Depósito Bancário |
Mensalidade Sindical - Fornecedor | Código do fornecedor que será associado ao Sindicato para a integração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS. O código do Fornecedor aqui inserido representará o código do Sindicato cadastrado no EMS. Exemplo: HR EMS Sindicato Descrição Fornecedor Descrição ------------- -------------------- ---------------- ---------------------- 01 Sindicato PD 367 Sindicato PD Esta relação representa o cadastramento das informações do HR com o respectivo relacionamento com o EMS, para a geração das informações no Processo de Integração com o módulo Contas a Pagar. |
Mensalidade Sindical - Portador | Código do portador na qual serão efetuados os pagamentos das obrigações ao sindicato que está sendo parametrizado no sistema. Geralmente o portador cadastrado na organização é uma Instituição Bancária, mas nada impede a organização de definir o caixa da empresa como um portador. Exemplo: 01 – Banco do Brasil 02 – Caixa Econômica Federal 03 – Caixa da Empresa |
Contribuição Sindical - Forma Pagamento | Forma de pagamento a ser relacionada com a Contribuição Sindical para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS, caso a organização utilize o pagamento destas instituições desta forma. |
Contribuição Sindical - Fornecedor | Código do fornecedor que será associado à Contribuição Sindical para a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar do EMS. O código do Fornecedor aqui inserido representará o código da Contribuição Social cadastrado no EMS. |
Contribuição Sindical - Portador | Código do portador na qual serão efetuados os pagamentos das obrigações à contribuição sindical que está sendo parametrizado no sistema. Geralmente o portador cadastrado na organização é uma Instituição Bancária, mas nada impede a organização de definir o caixa da empresa como um portador. |
Contribuição Confederativa / Assistencial - Forma Pagamento | Forma de pagamento a ser relacionada com a Contribuição Federativa para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS, caso a organização utilize o pagamento destas instituições desta forma. |
Contribuição Confederativa / Assistencial Fornecedor | Código do fornecedor que será associado à Contribuição Federativa para a integração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS. O código do Fornecedor aqui inserido representará o código da Contribuição Federativa cadastrado no EMS. |
Contribuição Confederativa / Assistencial Portador | Código do portador na qual serão efetuados os pagamentos das obrigações à contribuição federativa que está sendo parametrizado no sistema. Geralmente o portador cadastrado na organização é uma Instituição Bancária, mas nada impede a organização de definir o caixa da empresa como um portador. |
Objetivo da tela: | Cadastrar os dados de pagamentos dos sindicatos a serem utilizados pelo estabelecimento definido no sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mês Pagamento | Opção para o mês em que será efetuado o pagamento para o Grupo cadastrado. As opções disponíveis são: Mês Referência: representa que o grupo de pagamento será gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês de referência da Folha de Pagamento. Mês Posterior Referência: representa que o grupo de pagamento será gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês posterior de referência da Folha de Pagamento.
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Tipo Dia Pagamento | Tipo de dia para pagamento que o grupo de pagamento cadastrado utilizará na integração com o módulo Contas a Pagar. As opções disponíveis são: |
Ind Dia Semana | Dia da semana em que será efetuado o pagamento dos títulos a serem gerados para o módulo Contas a pagar. As opções disponíveis são: Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Dia Útil da Semana.
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Nro Dia Pagamento | Número do dia de pagamento para o grupo de pagamento parametrizado e que gerará informações para o módulo Contas a Pagar. |
Dia Alternativo | Dia alternativo para que seja gerado o título para o módulo Contas a Pagar. Opções deste campo: Dia Útil Anterior: identifica que será efetuada a geração do título com a data de pagamento do último dia útil anterior ao dia útil definido nos parâmetros do grupo de pagamento. Dia Útil Posterior: identifica que será efetuada a geração do título com a data de pagamento do último dia útil posterior ao dia útil definido nos parâmetros do grupo de pagamento.
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Objetivo da tela: | Definir as informações de origem de contratação de mão-de-obra a ser utilizada dentro do estabelecimento definido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Permite cadastrar as informações de Origem de Contratação de Mão de Obra a serem utilizados pelo estabelecimento que está sendo definido no sistema. Para informações adicionais, veja Complemento Origem MDO Estabelecimento. |
Modificar | Permite efetuar as modificações nas informações definidas para a Origem de Contratação de Mão de obra do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o Sindicato desejado e acionar este botão. |
Eliminar | Permite efetuar as eliminações das informações definidas para a Origem de Contratação de Mão de obra do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o Sindicato desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação. |
Objetivo da tela: | Definir as informações gerais para a origem de contratação (origem de mão-de-obra) determinada para o Estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Origem Contratação | Origem de contratação a ser parametrizada para o estabelecimento, visto que é a partir desta parametrização que o sistema habilita o cadastramento dos Contratos Especiais utilizados por este estabelecimento. Opções deste campo: Temporário. Cooperado. Contratado. Sócio. Estagiário. Terceiro – Ponto.
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Prestador Serviço | Código do prestador de serviço que representará o tipo de origem de contratação definido. Desta forma, de acordo com estas parametrizações são definidas e habilitadas as janelas constantes nesta função. |
Início Validade | Data de início de validade do tipo de origem de contratação definido no sistema. A validade identifica o período em que as informações parametrizadas poderão ser utilizadas pelo estabelecimento selecionado dentro dos processos do sistema. |
Fim Validade | Data fim de validado do tipo de origem de contratação (origem de mão-de-obra) que está sendo parametrizada para o estabelecimento. A data fim de validade delimita o período em que o tipo de contratação (mão-de-obra) poderá ser utilizado pelo estabelecimento selecionado. |
Calcula Folha Normal | Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo da Folha Normal dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, é possível efetuar o cálculo da Folha Normal dentro do sistema. |
Calcula PLR | Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo do PLR (Participação Lucros e Resultados) dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, é possível efetuar o cálculo do PLR dentro do sistema. |
Calcula Adiantamento Normal | Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo do Adiantamento Normal dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, é possível efetuar o cálculo do Adiantamento Normal dentro do sistema. |
Gera Demonstrativo Contábil | Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser gerado o demonstrativo contábil. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, para este tipo de origem é possível gerar o demonstrativo contábil. |
Calcula Rescisão | Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo de Rescisão dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, para este tipo de origem é possível efetuar o cálculo da Rescisão dentro do sistema. |
Integra Ponto | Efetua o controle das horas do tipo de origem de contratação apuradas pelo módulo Controle de Frequência a serem integradas na Folha de Pagamento. Desta forma, o sistema efetua a geração das horas do ponto para a valorização dentro da Folha de Pagamento. |
Calcula Provisão Férias/13º | Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo de Provisão de Férias e 13° Salário dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, para este tipo de origem é possível efetuar o cálculo de Provisões. |
Considera Cálculo Ponto | Indica que para o tipo de origem de contratação selecionado será considerado o cálculo do Ponto para a geração das horas para o pagamento ao tipo selecionado. Desta forma, o usuário poderá controlar as informações de ponto necessárias para esta geração. |
Pagamento Férias | Opção para o pagamento das Férias do tipo de origem de contratação definido no sistema. A seguir são apresentadas as formas de pagamento disponíveis: Não Calcula: os valores referentes ao pagamento das férias não serão calculados quando for selecionada esta opção. Na Rescisão: quando assinalado esta opção o pagamento das férias para o tipo selecionado somente será efetuado quando da rescisão de contrato de trabalho. Desta forma, o sistema vai provisionando estes valores para a quitação quando da rescisão de contrato. Mensalmente: assinalando esta opção, o sistema efetua o pagamento das férias mensalmente para o tipo de origem de contratação que está sendo definido e parametrizado no sistema. Este pagamento é efetuado a partir do cálculo da Folha Normal. Recesso Estágio: quando assinalado esta opção, o sistema vai provisionando os valores de férias mensalmente, sendo o pagamento efetuado a partir do cálculo da Folha Normal, quando for efetuada a programação de férias para o estagiário.
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Pagamento 13º | Opção para o pagamento do 13° Salário do tipo de origem de contratação que está sendo definido no sistema. A seguir são apresentadas as formas de pagamento disponíveis: Não Calcula: os valores referentes ao pagamento do 13º Salário não serão calculados quando for selecionada esta opção. Na Rescisão: quando assinalado esta opção o pagamento do 13º Salário para o tipo selecionado somente será efetuado quando da rescisão de contrato de trabalho. Desta forma, o sistema vai provisionando estes valores para a quitação quando da rescisão de contrato. Mensalmente: assinalando esta opção, o sistema efetua o pagamento do 13o salário mensalmente para o tipo de origem de contratação que está sendo definido e parametrizado no sistema. Este pagamento é efetuado a partir do cálculo da Folha Normal.
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Faixa Matrícula Inicial | Faixas inicial e final das matrículas a serem consideradas para o cadastramento do tipo de origem de contratação selecionado. Desta forma, o usuário poderá definir, para cada tipo de origem de contratação, faixas (blocos) de matrículas por tipo. Assim, facilita-se tanto na navegação das funções por tipo de origem quanto no cadastramento destes no sistema. Exemplo: Tipo Origem Contratação = Temporários; Faixa Matrícula = 1000 a 2000. A Matrícula sugerida para os Temporários no sistema quando do seu cadastramento estará compreendida na faixa definida acima, ou seja, 1000, 1001, e assim sucessivamente. Isto é uma facilidade para o usuário quando este navegar nas funções que possuem o tratamento referente a Origem de Contratação. |
Objetivo da tela: | Definir as informações dos Temporários a serem parametrizadas dentro dos aspectos de cálculo e controles do sistema. Esta pasta fica habilitada no sistema quando selecionada a opção Temporário no campo Origem Contratação e assinalado o campo Calcula Folha Normal na pasta Gerais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Percentual Total Encargos | Percentual a ser utilizado para o cálculo dos encargos normais e de 13º salário dentro do sistema. Com a definição deste percentual, o sistema aplica este percentual no valor de base de cálculo a ser considerado. |
Evento Encargo Normal | Código do evento que será definido para armazenar o valor do Encargo Normal a ser calculado dentro do sistema. |
Evento Encargo 13° | Código do evento que será definido para armazenar o valor do Encargo 13o a ser calculado dentro do sistema. |
Calcula Encargo Adiantamento | Quando no cálculo de adiantamento normal for necessário o cálculo do Encargo sobre os valores gerados neste tipo de cálculo. |
Tipo Taxa Administrativa | Tipo de taxa administrativo a ser utilizada dentro dos processos do módulo. A seguir são apresentados os tipos de taxa a serem utilizadas: Nenhum: não é efetuado o cálculo da taxa administrativa dentro do sistema. Percentual: o valor informado no campo Taxa Administrativa corresponde a um percentual a ser utilizado dentro dos cálculos do sistema. Valor Fixo: no campo taxa administrativa, corresponde ao valor fixo da taxa administrativa.
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Taxa Administrativa | Percentual a ser utilizado para o cálculo do valor da taxa administrativa a ser considerada dentro do sistema. Com a definição deste percentual, o sistema aplica este percentual no valor de base de cálculo a ser considerado. Este campo também poderá ser um valor, visto que no campo “Tipo Taxa Administrativa”, se a opção selecionada for “Valor Fixo”. |
Evento Taxa Administrativa | Código do evento que será definido para armazenar o valor da Taxa Administrativa a ser calculada dentro do sistema. |
Calcula Taxa Adm Adiantamento | Quando no cálculo de adiantamento normal for necessário o cálculo da Taxa Administrativa sobre os valores gerados neste tipo de cálculo. |
Base Cálculo Taxa Administrativa | Tipo de base de cálculo a ser selecionado para o cálculo da taxa Administrativa dentro do sistema. Opções de base de cálculo para a taxa: Nenhum: não é efetuado o cálculo da taxa administrativa no sistema. Base Cálculo: o sistema monta a base de cálculo sobre o qual será aplicado o percentual de taxa administrativa de acordo com o valor dos eventos com incidência para a taxa administrativa. Base Cálculo + Eventos: o sistema monta a base de cálculo sobre o qual será aplicado o percentual de taxa administrativa de acordo com a soma do valor dos eventos com incidência para a taxa administrativa mais os encargos. Evento: como base de cálculo para a taxa administrativa, será considerado um evento a ser informado pelo usuário no sistema. Tendo como base este evento, é calculada a taxa administrativa em questão.
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Evento Base Cálculo | Código do evento que será utilizado como base para o cálculo da taxa administrativa no sistema. |
Objetivo da tela: | Definir as informações dos Estagiários a serem parametrizadas dentro dos aspectos de cálculo e controles do sistema. Esta pasta fica habilitada no sistema quando selecionada a opção Estagiário no campo Origem Contratação e assinalado o campo Calcula Folha Normal na pasta Gerais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Evento Bolsa Estudo | Código do evento analítico que represente o Evento de Bolsa Estudo a ser relacionado ao Estagiário que está sendo parametrizado no sistema. Desta forma, o evento aqui parametrizado será o evento onde se efetuam os pagamentos do estagiário em relação aos tipos de cálculo que serão realizados. |
Objetivo da tela: | Definir as informações dos Cooperados a serem parametrizadas dentro dos aspectos de cálculo e controles do sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Taxa Administrativa | Tipo de taxa administrativo a ser utilizada dentro dos processos do módulo. A seguir são apresentados os tipos de taxa a serem utilizadas: Nenhum: não é efetuado o cálculo da taxa administrativa dentro do sistema. Percentual: o valor informado no campo Taxa Administrativa corresponde a um percentual a ser utilizado dentro dos cálculos do sistema. Valor Fixo: no campo taxa administrativa corresponde ao valor fixo da taxa administrativa.
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Taxa Administrativa | Percentual a ser utilizado para o cálculo do valor da taxa administrativa a ser considerada dentro do sistema. Com a definição deste percentual, o sistema aplica este percentual no valor de base de cálculo a ser considerado. Este campo também poderá ser um valor, visto que no campo “Tipo Taxa Administrativa”, se a opção selecionada for “Valor Fixo”. |
Evento Taxa Administrativa | Código do evento que será definido para armazenar o valor da Taxa Administrativa a ser calculada dentro do sistema. |
Calcula Taxa Adm Adiantamento | Assinalado quando no cálculo de adiantamento normal é necessário o cálculo da Taxa Administrativa sobre os valores gerados neste tipo de cálculo. |
Base Cálculo Taxa Administrativa | Tipo de base de cálculo a ser selecionado para o cálculo da taxa Administrativa dentro do sistema. Opções de base de cálculo para a taxa: Nenhum: não é efetuado o cálculo da taxa administrativa no sistema. Base Cálculo: o sistema monta a base de cálculo sobre o qual será aplicado o percentual de taxa administrativa de acordo com o valor dos eventos com incidência para a taxa administrativa. Base Cálculo + Eventos: monta a base de cálculo sobre o qual será aplicado o percentual de taxa administrativa de acordo com a soma do valor dos eventos com incidência para a taxa administrativa mais os encargos. Evento: como base de cálculo para a taxa administrativa, será considerado um evento a ser informado pelo usuário no sistema. Tendo como base este evento, é calculada a taxa administrativa em questão.
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Evento Base Cálculo | Código do evento que será utilizado como base para o cálculo da taxa administrativa no sistema. |
Calcula Contrib Previdência | Quando o cooperado que está sendo cadastrado no sistema, será realizado ou não o cálculo de Contribuição Previdenciária dentro do sistema. |
Evento Contrib Previdência | Código do evento que será utilizado como base para o cálculo da Contribuição Previdenciária no sistema. |
Tipo Cálculo ISS | Opção de cálculo do ISS (Imposto sobre Serviços) para o cooperado que está sendo cadastrado no sistema. Opções de cálculo do ISS: Nenhum: não é efetuado o cálculo do ISS para o cooperado dentro do sistema. Percentual Remuneração: o sistema efetua o cálculo o cálculo do ISS do cooperado tendo como base o percentual definido diante da remuneração estabelecida para o cooperado. Valor Fixo: no campo ISS Funcionário, corresponde ao valor fixo do ISS a ser descontado.
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ISS Funcionário | Valor ou o percentual do ISS a ser descontado para o cooperado que está sendo parametrizado no sistema. Este campo varia entre valo e percentual de acordo com a opção definida no “Tipo Cálculo ISS”. |
Evento ISS | Código do Evento de ISS que conterá o valor a ser descontado do cooperado tendo como bases os parâmetros definidos no sistema. |
Composição Cálculo Produção | Composição de cálculo de produção do cooperado dentro do sistema. Opções de composição: Nenhum. Remuneração. Isenção Tabela IRF.
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Produção | Valor da produção. |
Evento Produção Cooperado | Código do evento que representará a Produção do Cooperado calculada no sistema, tendo como base os parâmetros definidos no campo “Composição Cálculo Produção”. |
Antecipação Sobras | Código de antecipação de sobras. |
Objetivo da tela: | Selecionar as localidades a serem relacionadas ao estabelecimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Formar | Apresenta a tela FP0570G, sendo possível relacionar mais localidades. |
Objetivo da tela: | Relacionar mais localidades. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Implantar | Apresenta a tela Manutenção Localidade - FP1930, sendo possível incluir, modificar ou eliminar uma localidade. |
Seta para Direita | Movimenta o item selecionado para o quadro direito. |
Seta para Esquerda | Movimenta o item selecionado para o quadro esquerdo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Estabelecimento o qual vão ser relacionadas as localidades. |
Objetivo da tela: | Visualizar os Históricos com informações da GPS relacionados a um determinado estabelecimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modificar | Permite modificar as informações apresentadas em tela habilitadas. Para mais detalhes, verificar Histórico GPS – FP0570H. |
Filtrar | Permite filtrar o ano, mês e tomador a serem apresentados na Manutenção Complemento Estabelecimento – Pasta Histor GPS. |
Desoneração | Permite replicar os valores da desoneração lançados de acordo com uma faixa estipulada. |
Objetivo da tela: | Permitir a alteração das informações apresentadas em tela habilitadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Mês de referência da geração da GPS. |
Ano | Ano de referência da geração da GPS. |
Tomador Serviço | Código/nome do tomador ao qual se refere às informações da GPS. |
Histórico Original | Identifica se houve ou não alteração dos valores do histórico em decorrência da regeração da GPS. |
Valor Faturamento | Valor do faturamento que foi considerado na geração da GPS. |
Valor Retenção | Valor da retenção que foi considerado na geração da GPS. |
Compensação | - Resto Mês Anterior: valor que não pôde ser compensado na GPS do mês anterior (calculado a partir do valor informado do mês anterior).
- Informado: valor de compensação informado em tela quando da geração da GPS.
- Compensado: valor que foi compensado na geração da GPS.
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Desoneração | Receita Bruta Total: valor da Receita Bruta do mês/ano do histórico referente a todos os serviços, atividades, produtos efetuados pela empresa no mês. Receita não Enquadrada: valor da Receita Bruta do mês/ano do histórico referente aos serviços não contemplados na lei da desoneração (Leis nº 12.546/2011, 12.715/2012 e seguintes que contemplem a lei do Brasil Maior). Coeficiente de Redução: coeficiente de redução dos encargos desonerados. Lançando os valores de receita bruta, o sistema calculará o coeficiente: Receita Bruta não Enquadrada/ Receita Bruta Total. % Encargo Desonerado: percentual, já aplicado aos 20%, que será assumido pelos encargos marcados como desonerados para o cálculo previdenciário sobre a folha de pagamento.
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Observações | Observações informadas quando da geração da GPS. |
Objetivo da tela: | Permite replicar os valores da desoneração lançados de acordo com uma faixa estipulada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Faixa de estabelecimentos a serem considerados na replicação dos valores da desoneração lançados. |
Tomador | Faixa de tomadores a serem considerados na replicação dos valores da desoneração lançados. |
Mês Referência | Faixa dos meses de referência a serem considerados na replicação dos valores da desoneração lançados. |
Objetivo da tela: | Permite replicar os valores da desoneração lançados de acordo com os parâmetros estipulados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ano Referência | Ano de referência a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados. |
Receita Bruta Total | Valor da Receita Bruta do mês/ano do histórico referente a todos os serviços, atividades, produtos efetuados pela empresa no mês a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados. |
Receita Bruta não Enquadrada | Valor da Receita Bruta do mês/ano do histórico referente aos serviços não contemplados na lei da desoneração (Leis nº 12.546/2011, 12.715/2012 e seguintes que contemplem a lei do Brasil Maior) a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados. |
Coeficiente de Redução | Coeficiente de redução dos encargos desonerados a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados. Lançando os valores de receita bruta, o sistema calculará o coeficiente: Receita Bruta não Enquadrada/ Receita Bruta Total. |
% Encargo Desonerado | Percentual, já aplicado aos 20%, que será assumido pelos encargos marcados como desonerados para o cálculo previdenciário sobre a folha de pagamento, a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados. |
Objetivo da tela: | Determinar o destino da geração, a forma de execução, e a necessidade ou não de imprimir os parâmetros utilizados. |
Objetivo da tela: | Visualizar as informações referente ao SEFIP. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mês | Mês de referência da geração da SEFIP. |
Ano | Ano de referência da geração da SEFIP. |
Tomador | Código/nome do tomador ao qual se referem às informações da SEFIP. |
Histórico Original | Identifica se houve ou não alteração dos valores do histórico em decorrência da regeração da SEFIP. |
Valor Faturamento | Valor do faturamento que foi considerado na geração da SEFIP. |
Valor Dedução | Valor da dedução que foi considerado na geração da SEFIP. |
Quadro Compensação | - Valor: valor que foi compensado na SEFIP.
- Período: período ao qual se refere o valor compensado.
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Quadro Recolhimento | - Valor Segurados: valor referente ao recolhimento dos segurados de meses anteriores, que não foi efetuado por ser inferior ao valor mínimo estipulado em lei.
- Valor Terceiros: valor referente ao recolhimento de terceiros de meses anteriores, que não foi efetuado por ser inferior ao valor mínimo estipulado em lei.
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Pré-requisitos:
Manutenção Informações Gerais Estabelecimentos - FP0560
Manutenção Sindicatos - FP0600
Manutenção Plano Lotação - FP0800