Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.
Essa função possui todas as informações necessárias para a movimentação dos valores dos serviços prestados.
Importante:
O lançamento correspondente ao valor bruto deve estar coerente com a parametrização realizada por intermédio do programa Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500.
Não permite a inclusão de movimentos para Prestadores de Serviço Pessoa Física que sejam Produtor Rural, ou seja, que tenham o parâmetro “Produtor Rural” marcado na função Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840.
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Incluir | Dados correspondentes às transações referentes às movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Física conforme citadas. Importante: Caso a pessoa física selecionada para a inclusão de movimentos seja funcionária da empresa, ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Pessoa física faz parte do quadro de funcionários da empresa. Confirma inclusão de dados no RPA? Quando a origem do movimento for igual a EMS 2, somente será possível modificar o campo Unidade de Lotação da pasta Informações, permanecendo os demais campos desabilitados em ambas as pastas. |
Eliminar | Eliminar o movimento selecionado. Importante: Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro? |
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Data de Referência | Movimentação de prestação de serviços. |
Número Série / Documento | Série e documento emitido pelo prestador de serviços. Importante: As informações solicitadas serão extraídas do Recibo de Pagamento de Autônomos (RPA). |
Estabelecimento | Estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte da prestadora em questão. |
Data Pagamento Prestador | Pagamento efetivo do prestador de serviço, a qual será considerada para a geração das informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para o ano de referência da mesma. Importante: A data informada também será considerada para o recolhimento do Imposto de Renda e deve ser efetuado até o terceiro dia útil da semana subseqüente. |
Retenção | Retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRF) correspondente ao prestador de serviços informado. Importante: Esse código segue os padrões estabelecidos pela Receita Federal. |
Centro de Custo | Centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
Plano Lotação / Unidade Lotação | Plano de lotação e permite inserir a unidade de lotação relacionada ao plano. Importante: A unidade de lotação deve estar no plano de lotação atual do estabelecimento. |
Unidade Negócio | Unidade de negócio na qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
Espécie Documento | Espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar. |
Tipo Despesa Tipo Fluxo | Lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço. Importante: A descrição desse campo tem origem na informação parametrizada no campo Integração Títulos a Pagar, localizado no programa Manutenção Parâmetros Globais e Integração - FP0000. Caso o mesmo estiver selecionado como EMS2 a descrição desse campo será Tipo Despesa. A mesma será modificada para Tipo Fluxo caso o campo em questão estiver selecionado como EMS5. |
Tipo Serviço Externo | Tipo de serviço a ser executado pelo prestador selecionado. |
Conta Contábil | Serviço a ser realizado pelo prestador. |
Mão de Obra | Tipo de mão-de-obra onde as movimentações do prestador serão alocadas. |
ISS | ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. |
Integra Contas a Pagar | Movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
Calcula INSS | Validações existentes no produto em relação ao cálculo do Valor da Base de Cálculo dos Encargos de INSS, caso contrário pode ser informado zeros para o Valor Base de Cálculo de Encargos do INSS na pasta de Valores. Importante: Caso esse campo não seja selecionado, no momento da gravação do movimento, se o campo Valor Base Calc Encargos INSS for igual a 0 (zero), será apresentada a seguinte mensagem de advertência: "Valor Base Calc Encargos INSS igual a 0 (zero), com o seguinte texto de ajuda: "Este movimento não será considerado na geração da SEFIP". |
Data Integração Contas a Pagar | Data na qual os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
Número Integração Contas a Pagar | Número correspondente integração com o módulo de Contas a Pagar. |
Origem | Origem dos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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Recolhimento INSS | Origem do recolhimento do INSS correspondente aos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Calcular | Cálculo com base nos valores informados e atualiza a tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Cálculo | Forma como serão informados os valores tratados. As opções disponíveis são:
Importante: Quando do lançamento dos movimentos correspondentes ao prestador de serviço forem calculados pelo valor líquido, o resultado dos campos Valor Bruto, Valor Base Calç Encargos INSS, INSS já Retido, Valor Dedução INSS, Valor IRF Retido e Valor Tributável devem ser iguais quando selecionado o cálculo pelo valor bruto. |
INSS em Dia | Contribuição do prestador de serviços em relação ao INSS. As opções possíveis são:
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| Incide CPP MEI | Esse campo somente é habilitado caso o prestador tenha o parâmetro MEI marcado na Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840. Virá sempre desmarcado, é responsabilidade do usuário informar se terá ou não o pagamento do encargo. Caso esteja marcado, a guia Relatórios Guia da GPS - FP3720 irá considerar os movimentos para a contribuição previdenciária patronal conforme o percentual do encargo do MEI cadastrado na Manutenção Encargos Sociais - FP0680. Sempre que o prestador for MEI, o programa FP2160 não poderá calcular INSS, IR e ISS. Importante: Campo Base INSS: se for prestador MEI e tiver desmarcado Incide CPP MEI, este campo será desabilitado e zerado. Caso tenha incidência para CPP, este campo ficará habilitado e será sugerido o valor do campo Valor Bruto. |
| Não Deduz INSS Valor Trib | Indica se o valor do INSS será deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda. Informações Este campo somente será habilitado quando o Prestador de Serviço for Motorista. |
Valor Bruto | Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços. |
ISS Terceiro | ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. |
Valor Base Cálculo Encargos INSS | Base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado. Importante: Esse valor é calculado automaticamente somente quando o parâmetro motorista estiver marcado para o Prestador de Serviço selecionado, o parâmetro motorista é informado na Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840. Quando calculado automaticamente, o valor base dos encargos INSS é o obtido da seguinte forma: Valor Bruto informado menos o % do Encargo informado na função Manutenção de Encargos Sociais - FP0680. |
Valor Tributável | Valor correspondente à base de cálculo para a tributação do IRF. Importante: O mesmo é calculado automaticamente pelo sistema de acordo com a fórmula abaixo. Valor Tributável = Valor Bruto – (Dedução Dependente + Dedução Pensão Alimentícia + INSS) |
Valor Ded Pensão | Valor correspondente à pensão alimentícia a ser deduzido da base do imposto de renda na fonte para a apropriação correta dos cálculos. |
Valor Líquido | Valor total das receitas líquidas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços. Importante: Esse campo somente é habilitado quando não for selecionada a opção "Valor Bruto" no campo "Cálculo". |
Dedução por Dependente | Valor correspondente à dedução por dependente a ser considerado no cálculo do imposto de renda na fonte. Importante: O valor informado respeita as tabelas de IRF e seus respectivos valores cadastrados na folha de pagamento. |
Número Dep | Exibe o número de dependentes a ser considerado no cálculo de dedução. |
INSS já Retido | Exibe o valor do INSS correspondente ao serviço prestado previamente retido. |
Bruto pago no mês | Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços pagas no mês de referência. |
Valor Dedução INSS | Valor correspondente ao INSS a ser deduzido na base de cálculo do IRF descontado pelo prestador de serviços. |
IR já descontado no mês | Valor do IR descontado do prestador de serviço no mês de referência. |
Valor IRF Retido | Valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado. |
ISS já descontado no mês | Valor de ISS descontado do prestador de serviço no mês de referência. |
Base Cálculo ISS | Valor base para o cálculo dos encargos do INSS Importante: O valor informado será utilizado no cálculo da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS) parte empresa. |
Líquido pago no mês | Valor líquido pago no mês de referência pelo prestador de serviço. |
Perc Alíq ISS | Percentual correspondente à alíquota da base de cálculo para os encargos do ISS do serviço prestado. |
INSS já descontado no mês | Valor de INSS pago no mês de referência pelo prestador de serviço. |
Sest/Senat Retido | Valor do Sest/Senat retido. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o campo motorista estiver marcado para o Prestador de Serviço selecionado. Seu valor é calculado automaticamente quando os campos Sem Vínculo, Incide Autônomos, Incide Motorista e Retenção Sest/Senat estiverem marcados, na Manutenção Encargos Sociais - FP0680 e o Prestador de Serviço selecionado tiver o parâmetro motorista marcado. O Valor do Sest/Senat retido é o obtido da seguinte forma: Valor Base Calc Encargos INSS menos o % do encargo informado na função - FP0680. |
Obs: | Inserir, caso necessário, uma observação correspondente ao movimento do prestador de serviço. |
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. Importante: Essa pasta será habilitada caso o campo Centro de Custo, localizado na pasta Informações desse programa, não possua informação relacionada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Inclui / Modifica Centro de Custo (FP2160C). |
| Eliminar | Eliminar o centro de custo selecionado. Importante: Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro? |
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Est Trab | Estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte do prestador. |
Centro Custo | Código do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
| Valor Rateio | Valor correspondente à base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado referente ao centro de custo informado. Importante: O valor informado deve coincidir com o valor informado no campo Valor Base Cálculo Encargos INSS, localizado na pasta Valores desse programa. Caso o valor informado não seja igual ao informado no campo mencionado, o sistema emitirá a seguinte mensagem: A soma dos valores informados na pasta Rateio deve ser igual ao “Valor Base Calç Encargos INSS” informado na pasta Valores. |
