LOBF15139 - OBF0110: Procedimento para gerar o valor de extra-apuração do Frete de Vendas com imposto ST a pagar no registro D197 ou E220.

Produto:

Logix.

Ocorrência:

Procedimento para gerar o valor de extra-apuração do Frete de Vendas com imposto ST a pagar no registro D197 ou E220.

Passo a passo:

Siga o procedimento abaixo:

1. Gere a nota fiscal de venda com o ICMS ST, conforme a base de conhecimento: LRECFR0030 - Como calcular ICMS ST no frete.
   
   
2. No LOG00087, configure o parâmetro Gerar ajuste referente aos valores de serviços de transp. na apuração? (gera_ajuste_servico ), localizado no LOG00087 em GESTAO FISCAL/OBRIGACOES FISCAIS/ APURACAO DOS IMPOSTOS. O parâmetro Indica se deverá ou não gerar os ajustes referente aos valores de serviço na apuração de ICMS/IPI.
   Opções do parâmetro:
   1 - Gerar um ajuste por documento (D197).
   2 - Gerar um ajuste com o valor total (E220).
   3 - Não gerar ajuste.
   
   
3. No SUP7400 crie os ajustes necessários para os fretes de venda.
   
   
4. No OBF2060/OBF12000 execute a integração das notas fiscais de entrada.
   
   
5. Execute a apuração do ICMS/IPI no OBF0030/OBF12030.  
                    
6. Execute o Livro de apuração do ICMS/IPI no OBF8870/OBF12040.
   
   
7. Execute o SPED Fiscal para gerar o registro D197 ou E220.