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Características Específicas de Troca/Devolução de Mercadoria

Troca

Ao efetuar uma troca de mercadoria, o Sistema realiza uma operação de entrada e outra de saída. Dessa forma, ao finalizar a operação, é exibida a janela da Venda Assistida para que o operador informe a saída da mercadoria e utilize o crédito gerado pela entrada (NCC) no valor da venda.

 

Importante:

Se o cliente escolhido na operação da venda for o Cliente padrão é necessário verificar o número do crédito (NCC) da venda, pois esse número do documento refere-se à operação de entrada gerada.


Devolução

Ao realizar uma devolução com documento de origem, é possível escolher os mesmos documentos para gerar as respectivas NCCs, cujo objetivo é abater o valor da venda e, automaticamente, efetuar a compensação com os títulos de origem.

Dessa forma, esse processo é aplicado à operação na qual o cliente não deseja trocar a mercadoria, mas sim, solicitar a devolução do dinheiro. Se for uma devolução total, todos os títulos são baixados automaticamente.


Importante:

  • Este processo não verifica o conteúdo do parâmetro MV_DEVNCC, considerado pela Troca, pois se houver uma devolução, as NCCs sempre devem ser geradas para fins contábeis e financeiros.
  • O parâmetro MV_LJCMPCR  inicializa o conteúdo da opção que indica se, na Devolução, é compensado o valor da NCC (Nota de Crédito ao Consumidor) gerada com o titulo da nota fiscal original.
  • O parâmetro MV_LJ720FC permite posicionar o foco da tela em qualquer campo da Grid. Para isso, deve ser configurado o número da coluna em que o campo está. Dessa forma, o Sistema posiciona o foco no local específico do campo na tela. Se o parâmetro não for criado, a rotina inicializa no primeiro campo da Grid.