TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Objetivo

Esta aplicação permitirá consultar, validar e rejeitar os contratos de crescimento.

Caminho

Módulo Contrato de Fidelidade > Menu Apuração > Consultar Apuração dos Contratos de Crescimento - MGC00100

Pré-Requisitos e Restrições

Para utilizar esse recurso será necessário já ter realizado apuração no sistema através da aplicação Apuração dos Contratos.

Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
CONFIG_VALOR_NET_CLASSIF

Configurar valor net (-) individualmente para cada classificação de retorno na manutenção de contrato.

EXP_ARQ_TEXTO_CONS_CONTRATO

Permite exportar os dados da tela de consulta e apuração dos contratos de retorno, nível de serviço e crescimento.

IMPR_DETALH_PER_BASE_APUR_CRES

Imprime detalhamento das notas fiscais do período base na apuração de crescimento.

IND_CONSIDERAR_NOTAS_DEV

Considera as notas de devolução na apuração do contrato.

IND_REJEITA_APURACAO

Indica se rejeita uma apuração e torna ela validada.

PERMITE_CONSULTA_NF

Permite consultar a nota fiscal apurada na aplicação Consulta Nota Fiscal Recebida.

UTILIZA_GRUPO_EMPRESAS

Utiliza grupo de empresas nos processos relacionados a contrato fidelidade.

UTILIZA_VALORNET_CRESC

Utiliza valor net para apuração do contrato de crescimento.

UTIL_PISCOFINS_XML_APUR

Utiliza as colunas vlrpisxml e vlrcofinsxml na apuração dos contratos de retorno e crescimento que possuem Valor Net PIS e Valor Net Cofins.

VISU_COL_PCT_DESCONTO

Visualiza colunas de percentual de desconto e valor base para cálculo do desconto.

A funcionalidade dos parâmetros dinâmicos descritos acima serão executadas apenas se o valor estiver como S.

Passo a Passo

Entre na aplicação:

Imagem 1 - Contratos de Crescimento

Informe os campos:

  • Número do Contrato
  • Contrato
  • Rede
  • Data de Geração do Título
  • Apuração do dia
  • Período de Apuração

Clique para filtrar <F8>, para serem retornadas as notas é necessário que a empresa da nota fiscal esteja dentro do grupo de empresas ou divisão do contrato, e a nota deve estar vinculado a um pedido, que tenha o comprador esteja incluído no contrato. Serão retornados os campos:

  • Nota Fiscal, Série, Empresa, Data Emissão Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor, e CNPJ, referentes a nota emitida do fornecedor.
  • Valor da Unidade Base: valor da unidade do produto
  • Valor Total: valor total da nota emitida
  • Valor Desconto: é o desconto referente ao contrato, que nesse exemplo foi 10% sobre o valor total.
  • Valor NET: valor deduzido os impostos

Imagem 2 - Validação

Neste exemplo, o contrato entrou na faixa de crescimento de 100,01% até 99.999%, que estava configurado como 10% de desconto de crescimento. Ou seja foi aplicado 10% em cima do valor total da nota fiscal. Exemplo: R$1.500,00 x 10% = R$150,00.

Imagem 3 - Contrato

Os contratos que já foram apurados na aplicação Apuração de Contratos, já vem sinalizados como Apuração Validada.

É possível imprimir <F9> a apuração, e se o parâmetro dinâmico EXP_ARQ_TEXTO_CONS_CONTRATO estiver com o valor S, será possível exportar para arquivo de texto.

Se o parâmetro dinâmico IND_REJEITA_APURACAO estiver com o valor S, será habilitado o botão de Rejeitar Apuração. 

Se o parâmetro dinâmico PERMITE_CONSULTA_NF estiver com o valor S, ao dar um duplo clique sobre a linha desejada, será aberta a nota fiscal.

Atividades Relacionadas

Apuração dos Contratos - MGC00109

Período de apuração dos contratos