| Produto: | TOTVS Varejo Home Center
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|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Gemco |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | GEMCO SPED |
| Função: | Geração do Gemco SPED (Pis/Cofins) |
| Ticket: | 9165444 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLOJ2-4644 |
Atualmente o valor de ICMS e FCP são agregados automaticamente na Base e Valor de PIS / COFINS na carga do SPED (Saídas)
Na apuração do valor do PIS e do COFINS de cada item, o sistema irá verificar se as flags de Exclusão de ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS e Exclusão do FCP da Base de Cálculo do PIS/COFINS estão marcadas na movimentação de Saída, caso positivo, os respectivos valores serão excluídos da composição da base de cálculo do PIS e COFINS dos itens, conforme seguem exemplos abaixo:
Caso “Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS” marcada na movimentação (MOV_SAIDA. FLEXCICMSBCPISCOFINS = ‘S’), então para realizar o cálculo dos valores de PIS e COFINS:
Caso “Exclusão do FCP da Base de Cálculo do PIS/COFINS” marcada na movimentação (MOV_SAIDA.FLEXCFCPBCPISCOFINS = ‘S’), então para realizar o cálculo dos valores de PIS e COFINS:
Valor da base de Cálculo do COFINS = (Valor da base de Cálculo do COFINS – Valor do FCP);
Exclusão ICMS da Base de PIS/COFINS
