Emissão de Despesas Faturadas e Não Faturadas - SIP0544

CONTEÚDO

Essa rotina permite emitir o relatório com as informações das despesas faturadas e não faturadas.

Na tela Emissão de Despesas Faturadas e Não Faturadas, clique em Informar.
Informe o período para a seleção das informações do relatório.
Informe os demais parâmetros necessários para este processo.
Clique em OK.
Clique em Processar, para iniciar a impressão do relatório.

As funções padrão do menu estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Campo	Descrição
Período	Datas inicial e final que estabelecerão o período para a seleção das informações.
Cliente	Código que será utilizado para seleção das despesas que serão emitidas do relatório. Caso esse campo não seja informado, serão considerados todos os clientes na emissão do relatório.
Despacho	Quando assinalado, todos os despachos serão considerados na emissão do relatório.
Todos serviços?	Quando assinalado, todos os serviços serão considerados na emissão do relatório.
Agrupar por cliente?	Quando assinalado, indica que as informações serão agrupadas por cliente na emissão do relatório. Se este campo for assinalado, o relatório emitirá, além das informações agrupadas por cliente, o valor total das despesas.
Ordenar data decrescente?	Quando assinalado, indica que na emissão do relatório as informações serão ordenadas de forma decrescente, pela data de emissão do Aviso de Lançamento (AL).
Data base	Data base que determinará que serão emitidos no relatório somente as despesas que possuírem a data de emissão anterior ou igual a data base informada.

Não se aplica.