A mercadoria é liberada para carregamento pelo sistema somente após a liberação da DI.
O processo de liberação de documento é de responsabilidade de um Fiscal da Receita Federal, sendo que este processo ocorre em paralelo com o sistema SISCOMEX.
A documentação poderá ser liberada no SARA apenas quando for liberada pelo SISCOMEX.
Selecione a DI desejada no grid de manutenção ou efetue uma pesquisa. Para isso, clique com o botão direito do mouse no grid ou selecione a opção Documento Ctrl+D.
Em seguida, selecione o ano, tipo documento, número e clique em Pesquisa.
Caso o sistema localize o registro será exibida a mensagem Localizada. Neste momento, o registro será posicionado no grid. Então, clique em Volta para fechar a tela.
Serão apresentados os itens a serem liberados, os volumes, os beneficiário e a comissária.
Clique em Liberar.
Informe os dados de liberação (Fiscal, Data/Hora de recepção do documento, Data/Hora da Liberação do Documento e o Canal parametrizado pela RF).
Se existir algum documento anexo, assinale a opção Documentos Anexos e clique no botão ... (reticências).
Na tela Relação de Documentos Anexos, informe os dados necessários para o cadastro.
Realizado o cadastro do documento, clique em OK para confirmar a operação de liberação.
Nesse momento, a DI estará liberada para carregamento, podendo ser dada a entrada em um CESV para este documento.
Para editar o documento anexo, clique em Editar, informe o ano, o tipo e número da DI a ser alterada, altere as informações necessárias e clique em OK ara confirmar essa operação.
Para estornar o documento anexo, clique em Estornar, informe o ano, o tipo e o número da DI a ser estornada e clique em OK.
As funções padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação SARA.
Ação: | Descrição: |
Liberar | Permite liberar uma DI. |
Estornar | Permite estornar uma DI liberada. |
| ... | Permite acessar a tela Relação de Documentos Anexos, para cadastrar a relação dos documentos. |
Grid / Campo: | Descrição: |
Documentos de Saída - Ano | Apresenta o ano do documento de saída. Nota: A edição deste campo é permitida somente em caso de estorno, em que o ano será utilizado na busca do documento a ser estornado. |
Documentos de Saída - Tipo | Apresenta o tipo do documento de saída. Nota: A edição deste campo é permitida somente em caso de estorno, em que o tipo será utilizado na busca do documento a ser estornado. |
| Documento de Saída - Número | Apresenta o número do documento de saída. Nota: A edição deste campo é permitida somente em caso de estorno, em que o número será utilizado na busca do documento a ser estornado. |
| Dados de Saída - Consolidador | Selecione o consolidador de carga, em caso de consolidação de carga para exportação. |
| Data de Saída - Finalidade | Selecione a finalidade a qual se destina a carga. |
Dados de Saída - A.F.T.N. (Auditor Fiscal da Receita Federal) | Selecione o código do Fiscal que realizou a liberação da carga. |
| Dados de Saída - Recepção | Informe a data e a hora de recepção da documentação. |
| Dados de Saída - Desembaraço | Informe a data e a hora do desembaraço da documentação. |
| Dados de Saída - Canal | Selecione o tipo de liberação:
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| Dados de Saída - Recepção Aduaneira | Informe a data e a hora da recepção aduaneira da documentação. |
| Complemento - ICMS Pago | Quando assinalado, indica que o pagamento do ICMS já foi efetuado. |
| Complemento - Documentos Anexos | Quando assinalado, indica que existem documentos anexos ao processo em questão. Nota:
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