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Objetivo

Este recurso permitirá consultar, validar e rejeitar as apurações dos contratos de retorno.

Caminho

Módulo Contrato de Fidelidade > Menu Apuração > Aplicação Consultar Apuração dos Contratos de Retorno - MGC00101

Pré-Requisitos e Restrições

Para utilizar esse recurso será necessário já ter realizado apuração no sistema através da aplicação Apuração dos Contratos.

Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
APUR_AGRUP_CLASSIF_RETORNO

Utiliza na apuração de contratos de retorno o agrupamento por classificação.

CONFIG_VALOR_NET_CLASSIF

Configurar valor net (-) individualmente para cada classificação de retorno na manutenção de contrato.

EXP_ARQ_TEXTO_CONS_CONTRATO

Permite exportar os dados da tela de consulta e apuração dos contratos de retorno, nível de serviço e crescimento.

GER_TIT_APUR_NEGATIVO_RET

Gera títulos para apurações de contrato de retorno com valor negativo.

IND_CONSIDERAR_NOTAS_DEV

Considera as notas de devolução na apuração do contrato.

IND_REJEITA_APURACAO

Indica se rejeita uma apuração e torna ela validada.

PERMITE_CONSULTA_NF

Permite consultar a nota fiscal apurada na aplicação Consulta Nota Fiscal Recebida.

UTIL_AUD_REL_APUR_RET

Utiliza controle de alterações no relatório de apuração dos contratos de retorno.

UTIL_PISCOFINS_XML_APUR

Utiliza as colunas vlrpisxml e vlrcofinsxml na apuração dos contratos de retorno e crescimento que possuem Valor Net PIS e Valor Net Cofins.

VISU_COL_PCT_DESCONTO

Visualiza colunas de percentual de desconto e valor base para cálculo do desconto.

A funcionalidade dos parâmetros dinâmicos descritos acima serão executadas apenas se o valor estiver como S.

Passo a Passo

Entre na aplicação:

Imagem 1 - Contratos de Retorno

Informe os campos:

  • Número do Contrato
  • Contrato
  • Rede
  • Data de Geração do Título
  • Apuração do dia
  • Período de Apuração

Para serem retornadas as notas é necessário que a empresa da nota fiscal esteja dentro do grupo de empresas ou divisão do contrato, e a nota deve estar vinculado a um pedido, que tenha o comprador esteja incluído no contrato.

Clique para filtrar <F8> os contratos:


Imagem 2 - Filtros da Apuração

Serão retornados os campos:

  • Nota Fiscal, Série, Empresa, Data Emissão Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor, e CNPJ, referentes a nota emitida do fornecedor.
  • Valor da Unidade Base: valor da unidade do produto
  • Valor Total: valor total da nota emitida
  • Valor Desconto: é o desconto referente ao contrato, que nesse exemplo foi 3% sobre o valor total.
  • Valor NET: valor deduzido os impostos

Neste exemplo, o contrato entrou na faixa de retorno de 3%. Ou seja foi aplicado 3% em cima do valor total da nota fiscal. Exemplo: R$4.483,50 x 3% = R$134,50.

Se o contrato não estiver sido validado, clique no botão Validar Apuração dos contratos de retorno.

Imagem 3 - Validação

Será exibida a mensagem de confirmação, e ao clicar em sim, a apuração será validada.

Os contratos que já foram apurados na aplicação Apuração de Contratos, já vem sinalizados como Apuração Validada.

É possível imprimir <F9> a apuração, e se o parâmetro dinâmico EXP_ARQ_TEXTO_CONS_CONTRATO estiver com o valor S, será possível exportar para arquivo de texto.

Se o parâmetro dinâmico IND_REJEITA_APURACAO estiver com o valor S, será habilitado o botão de Rejeitar Apuração. 

Se o parâmetro dinâmico PERMITE_CONSULTA_NF estiver com o valor S, ao dar um duplo clique sobre a linha desejada, será aberta a nota fiscal.

Atividades Relacionadas

Manutenção de Contratos - MGC00102

Apuração dos Contratos - MGC00109

Período de apuração dos contratos